（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调有关部门更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

（一）党政办公室：负责党建、党风廉政建设、维护稳定、民族团结、信访、意识形态、统战、思想宣传、档案、政务公开、文稿起草、机关财务、资金管理等工作。

（二）综合业务股：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作；负责优待抚恤金发放工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交、接受工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责开展退役军人就业创业促进和教育培训工作；协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，负责协调扶持随军随调家属就业创业工作；负责落实烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

临潭县退役军人事务局独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

本单位行政编制6名，年末实有行政人员5人；事业编制5名，年末实有事业人员10人。另代理预算临潭县人武部12人人员经费。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入 586.03 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 586.03 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算减少 7.96 万元，减少 1.3%，减少的主要原因是：2023年减少了其他优抚支出7.96万元。

支出预算
2023年支出预算 586.03 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算减少 7.96 万元，减少 1.3 %，减少的主要原因是：2023年减少了其他优抚支出资金。其中：

部门支出总体情况表
				单位：元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	5,860,300.00	3,861,300.00	1,999,000.00
2082801行政运行	2,847,500.00	2,847,500.00
2080802伤残抚恤	239,900.00		239,900.00
2080805义务兵优待	1,426,700.00		1,426,700.00
2080899其他优抚支出
2080901退役士兵安置	332,400.00		332,400.00
2080501行政事业单位离退休	14,000.00	14,000.00
2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,800.00	331,800.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	165,900.00	165,900.00
2089999失业、工伤保险	25,600.00	25,600.00
2101101行政单位医疗	30,700.00	30,700.00
2101102事业单位医疗	107,700.00	107,700.00
2101103公务员医疗补助	62,500.00	62,500.00
2101119大病医疗救助缴费	1,900.00	1,900.00
2210201住房公积金	273,700.00	273,700.00

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出 586.03 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 386.13 万元，比2022年预算增加 95.04 万元，增加 32.65 %，增加的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算 199.9 万元，比2022年预算减少 103 万元，减少34 %，减少的主要原因是：2023年减少了其他优抚支出项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0 个。

2、保障运转经费 2 个，主要是：公用经费8.1万元，业务经费16万元。

3、其他项目 3 个，主要是:伤残抚恤23.99万元，义务兵优待142.67万元，退役士兵安置33.24万元。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 1 万元，比2022年预算增加 1 万元，增长 100 %，增长的主要原因是：本年度增加了公务接待预算。2023年预计公务接待 6 批次，人次，主要为省州主管部门督查调研验收各项工作。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

（四）培训费 1 万元，比2022年预算增加 1 万元，增长 100 %，增长的主要原因是：本年度配套了县级退役士兵培训经费。

（五）会议费 0 万元。比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：。

（六）机关运行经费 24.1 万元，比2022年预算增加 3.6 万元，增长 17.56 %，增长的主要原因是：业务增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表11）

2023年政府性基金预算支出 0 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入 0.3 万元，比2022年预算增加 0.1 万元，增长 50 %，增长的主要原因是银行存款增加，其中利息收入 0.3 万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计13.95万元，比2022年预算增加 7.95 万元，增长 56.98 %，增长的主要原因是本年预计增加更多固定资产。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 28.89 万元。其中：办公用房 121平方米（借用教育局办公室），价值不详。部门及所属预算单位无公务用车 0 辆，无单价20万元以上的设备。

部门绩效评价进展情况
我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照我单位制定的财务制度，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年部门预算公开表格临潭县退役军人事务局.xls】

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