临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

时间：2023-05-17   作者： 点击数：  

临潭县乡村振兴局2023年部门预算公开说明

 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

     1.贯彻落实县委、县政府关于扶贫开发方面的各项方针、政策，提出扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、方案，并加以贯彻落实。研究全县农牧业发展中的有关政策。

2.制定扶贫开发长期规划，编制扶贫开发的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并认真组织落实；负责按计划拨付财政扶贫资金。

3.负责对各项扶贫建设项目进行督促检查，负责对项目进行论证、筛选、审查、立项、批复，对资金的使用效益和项目进展情况跟踪检查。

4.加强对扶贫资金的内部财务管理、监督工作，配合审计部门和纪检督察部门查处有关违纪案件。

5.加强调查研究工作，了解农牧业和扶贫工作的进展情况、存在的困难和问题，提出有针对性的措施和办法，为县委、县政府决策提供依据。

6.制定全县科技扶贫规划，搞好新技术、新产品、新成果推广应用和培训工作；负责全县扶贫开发信息工作；负责全县贫困状况监测统计工作；负责扶贫宣传工作。

7.负责全县社会帮扶工作。制定全县党政机关帮扶工作规划，协调办理有关事宜。

8.协调重点产业开发工作，协调扶贫示范工程建设工作。　　

9.协调农口事务。　

10.承办县委、县政府、县扶贫开发领导小组和省州扶贫办交办的工作。

  1. 机构设置

    本单位为一级预算单位，属国家行政机关，执行行政单位会计制度。

单位行政编制8人，在职7人；行政工勤编制0人，在职1人；事业编制8人，在职30人；离退休5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入  39009.46  万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入  39009.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入  0  万元，其他收入  0  万元。比2022年预算增加  3789.28 万元，增加 10.75  %，增长的主要原因是：2023年增加了

     扶贫支出项目   资金。

（二）支出预算

2023年支出预算  39009.46万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加 3789.28万元，增加  10.75 %，增长的主要原因是：2023年增加了  扶贫支出项目   资金。其中：

1、一般公共服务支出150.64万元；

2、社会保障和就业支出7.79万元；

3、农林水支出35513.32万元；

4、住房保障支出37.71万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出   39009.46 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出  642.46 万元，比2022年预算增加 84.28 万元，增加  15.09 %，增加的主要原因是：  人员工资   。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  38367万元，比2022年预算增加 3705万元，增加  10.68 %，增加的主要原因是：2023年增加了    扶贫    项目预算资金。

1、经济社会发展项目 0  个。

2、保障运转经费  1 个，主要是：乡村振兴衔接资金

3、其他项目 4  个。

五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用 0  万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费 0   万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是：      无    。2023年预计公务接待   0    批次，    0   人次，主要为     无  。

（三）公务用车购置及运行维护费  0  万元（其中：公务用车购置  0  万元，公务用车运行维护费   0  万元）。

（四）培训费   2  万元，比2022年预算增加   0  万元，增长 0  %，增长的主要原因是：   培训费无变动    。

（五）会议费   0   万元。比2022年预算增加（减少）  0   万元，增长（下降）   0   %，增长（下降）的主要原因是：   0    。

（六）机关运行经费  41.4 万元，比2022年预算增加  1.2万元，增加 2.8%，增加的主要原因是：   人员经费增加  。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年一般公共预算拨款项目支出预算  0  万元，比2022年预算增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了    0    项目预算资金。

（二）非税收入情况

2023年本部门预计征收非税收入  5.6  万元，比2021年预算减少  0  万元，增加   0  %，增加的主要原因是    房租费无变动  ，其中利息收入  0.85  万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加 1万元，增加  20  %，减少的主要原因是 增加购置固定资产    。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 111.84万元。其中：办公用房  872 平方米，价值   45  万元。

  1. 部门绩效评价进展情况

    今年以来，我局认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和中央、省州经济工作会议及农村工作会议部署要求，统筹疫情防控和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，对标“两个缩小”“两个确保”目标要求，突出“三个转向”，坚决守牢不发生规模性返贫底线，着力推动全县巩固成果上台阶、乡村振兴开新局。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

    3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

    7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【乡村振兴局2023年部门预算公开表格.xls】
【关闭窗口】