部门职责
（一）贯彻落实国家、省、州关于旅游业的方针、政策和法律法规，结合冶力关景区实际，制定景区管理办法及其实施细则，并负责行政执法，依法查处或会同查处各类违法行为。
（二）协助编制全县旅游产业发展规划及重点旅游区域的规划，组织编制风景区总体规划、核心景区专项规划和详细规划等工作。
（三）负责临潭县冶力关镇、八角乡、羊沙乡境内旅游资源的开发与管理；配合主管部门做好风景旅游区的资源保护及开发工作，组织实施好景区相关建设项目，协调区域内旅游企业的市场开发、重要旅游产品及旅游新线路的开发等工作。
（四）正确处理好与甘南州冶力关风景管理局、洮河林业局、莲花山自然保护区之间的关系。
（五）组织实施国家旅游景区景点、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的推行工作。
（六）研究制定风景区旅游市场开发战略，组织对外形象宣传和重大促销活动，加强与省内外旅行社等组织的合作，培育和开拓国际、国内和省内客源市场。
（七）配合有关部门依法对各景区、旅游市场及其秩序、旅游服务质量等进行管理，受理旅游投诉，维护旅游者的合法权益。
（八）开展景区及旅游行业精神文明建设和行风工作，加强旅游队伍建设及管理，开展各种教育、培训工作，负责规范和管理“农家乐”行业及“农家乐”的建设和升级改造工作，不断提高服务质量和水平。加强对冶力关艺术团节目编排、义务演出及管理工作。
（九）负责景区设施的管理和维护，治理好景区环境。
二、机构设置
临潭县冶力关景区管理中心为正科级事业单位，内设办公室、规划建设科、市场营销科、执法大队、冶力关艺术团五个科室。共有正式在册职工96人，因旅游业不断发展的需要，单位人员不断增减，现在单位编制增加至50名。

三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入 1554.39 万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入 1554.39 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 1.67 万元，其他收入 0 万元。比2022年预算增加（减少） 540.16 万元，增长（下降） 53.25 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了人员工资、冶力关5A创建及景区管理工作经费等540.16 万元。
（二）支出预算
2023年支出预算 1554.39 万元（详见部门预算公开表3，11），比2022年预算增加（减少） 540.16 万元，增长（下降） 53.25 %，增长（下降）的主要原因是：2021年增加（减少）了人员工资、冶力关5A创建及景区管理工作经费等540.16 资金。其中：
1、文化旅游体育与传媒支出1354.29万元。
2、社会保障和就业支出200.1万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 1554.39 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出 1145.88 万元，比2022年预算增加（减少） 275.74 万元，增加（减少） 31.36 %，增加（减少）的主要原因是：人员工资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算 133.07 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 100 %，增长（下降）的主要原因是：2023年增加（减少）了 2 个项目预算资金。
1、经济社会发展项目 0 个。
2、保障运转经费 2 个，主要是：冶力关5A级景区创建和景区管理工作经费。
3、其他项目 0 个。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用 0 万元。2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。
（二）公务接待费 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。2021年预计公务接待无批次，无人次，主要为无。
（三）公务用车购置及运行维护费 2.3 万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费 2.3 万元），比2022年预算增加（减少） 1 万元，增长（下降） 76.92 %，增长（下降）的主要原因是：冶力关景区创建国家5A级旅游景区工作公务用车运行费用增加。
（四）培训费 0 万元，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。
（五）会议费 0 万元。比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：无。
（六）机关运行经费 37.4 万元，比2022年预算增加（减少） 0.1 万元，增长（下降） 1.33 %，增长（下降）的主要原因是：车辆运行费减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2023年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2022年增加（减少）了 0 项目预算资金。
（二）非税收入情况
2023年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是今年景区免门票，其中利息收入 0 万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购支出预计，比2022年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，增长（下降）的主要原因是创建冶力关国家5A级旅游风景区政府采购项目增加。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为 980.16 万元。其中：办公用房 1610 平方米，价值 320.77 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 30.70 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。
（五）部门绩效评价进展情况
七、名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件【2023年部门预算公开表格.xls】

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