时间:2024-09-27 作者: 点击数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效评价报告项目名称:临潭县第一人民医院迁址新建项目 主管部门:临潭县卫生健康局 实施部门:临潭县卫生健康局 委托单位:临潭县财政局 评价机构:甘肃天信合工程咨询有限公司 2024年9月
摘 要 为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)等文件精神,进一步深化预算绩效管理,提升预算管理水平和预算支出绩效,提高财政资金使用效益。根据临潭县预算绩效工作计划,甘肃天信合工程咨询有限公司受临潭县财政局委托,对临潭县第一人民医院迁址新建项目开展绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果报告如下: 本次评价重点围绕临潭县第一人民医院迁址新建项目决策、组织管理、资金投入与使用、项目产出目标实现程度及效益发挥情况等重要内容设计绩效评价指标体系,选取适合项目特点的绩效评价方法,分别从决策、过程、产出、效益和满意度五个方面,综合分析该项目立项规范性、绩效目标设定的合理性和明确性,预算编制的合理性,资金管理与组织实施的规范性以及产出和效益情况。在此基础上,总结亮点和经验,分析问题和不足,找出原因并提出合理的建议,作为临潭县卫生健康局优化资金分配,提高资金效能,调整今后资金投入的重要依据。 评价组通过核查项目资料、现场调研分析结果,严格按照项目绩效评价指标体系评分标准进行量化打分,综合评价得分为:90.79分,根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件,本项目绩效评价结果等级为:优。 总体认为:临潭县第一人民医院迁址新建项目立项依据充分,立项程序规范,预算编制合理,管理制度基本健全,招投标程序基本合规,项目按计划内容实施建设,施工、监理管理规范。该项目实施,将以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平,为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。完善县、镇及乡村三级卫生服务网络;进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用;促进完善临潭县基层医疗体系,推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善,将吸纳专业技术人员就业,极大缓解社会就业压力,拓展服务容量,对构建和谐社会具有积极意义。但在项目施工过程中仍存在绩效目标管理规范性不高, 项目建设未按计划完工、项目未批先建、未按合同约定支付工程款、政府采购不规范的问题。
项目绩效评价结论表
目 录 (二)项目过程情况
临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效评价报告 临潭县位于甘南州东部,东邻岷县,北接康乐、渭源二县,东西南三面与卓尼县接壤。总面积1557.68平方公里,平均海拔2825米,辖11镇5个乡,141个行政村,540个自然村,总人口15.09万人,是少数民族集居地区,全县藏族占9%,回族占8%,其他民族占0.6%。,长期以来临潭县由于受历史、地域、自然条件等诸多因素的影响和制约,地方经济发展缓慢、水平低,地方财政自给率不足7%,财政支出主要靠中央、省、州转移支付补助。 临潭县第一人民医院始建于1953年,占地面积6675平方米,医院目前业务用房建筑面积为7492平方米。医院现有床位100张,内设临床科室15个,医技科室10个。现有职工84人,其中专业技术人员80人。经过50多年的艰辛发展,医院已成为集医疗、预防、保健、教学、科研、康复服务于一体的综合性县级医院,承担着全县16万各族人民群众和毗邻卓尼、岷县、康乐等地3万多群众的医疗服务工作,医疗服务半经远远超过了现有的区域范围和自身载体。随着经济社会的不断发展和县级公立医院改革不断深入,临潭县第一人民医院现有人员、房屋、设施等已不能满足全县各族群众日益增长的医疗服务需求,建筑面积达不到县级综合医院建设标准,发展空间受限,就医环境和条件难以有效改善,亟需迁址新建。为促进藏区经济社会可持续发展,充分发挥县级医疗机构保障作用,改善就医环境和就医条件,2021年3月29日甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发关于《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号),批复项目概算总投资31546.35万元,其中工程费 28401.46万元,工程建设其他费1642.68万元,预备费1502.21 万元。资金来源为申请中央预算内投资、地方配套及多渠道筹措解决。 临潭县第一人民医院迁址新建项目总建筑面积74708.55平方米,设计床位501张,以创建三级医院为标准,分二期建设,一期工程建筑面积56333.28平方米,其中:地上建筑面积44658.87平方米,地下建筑面积11674.41平方米。主要为新建门诊医技楼、住院楼、传染病区业务综合楼、医院管理楼、食堂报告厅、供养中心保障系统用房、污水处理站及垃圾处理站及室外工程。 该项目实施,以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平,为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。完善县、镇及乡村三级卫生服务网络;进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用;促进完善临潭县基层医疗体系,推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善,将吸纳专业技术人员就业,极大缓解社会就业压力,拓展服务容量,对构建和谐社会具有积极意义。 (二)项目资金到位及使用情况 1.资金到位情况 临潭县第一人民医院迁址新建项目批复概算总投资31546.35万元。资金来源为申请中央预算内投资、地方专项债券资金及藏区专项等多渠道筹措解决。截止目前到位资金地方专项债券20000万元,藏区专项资金10000万元,县发改局拨款24万元,共计30024万元,资金到位率95.17%。 2.资金使用情况 截止2024年9月,实际到位资金30024万元,实际支出资金23016.28万元,其中用于支付项目施工及设备采购款21545.29万元,其他费用1470.99万元,资金支出进度为76.66%。 1.项目计划内容 临潭县第一人民医院迁址新建项目位于临潭县城关镇卓洛路东侧、省道S306南侧、西河西侧的用地内,呈直角梯形,地理坐标为N:34°42'44.06",E:103°20'52.64"。项目规划总用地面积为51215.4m²(合76.90亩),总建筑面积为74708.55m²,其中地上建筑面积63034.14m²,地下建筑面积11674.41m²,容积率1.27,建筑密度27%,绿地率35.80%。本项目总体规划采用一次性规划设计,分期建设的策略。共分为二期建设,一期工程主要为新建门急诊医技楼、住院楼、传染病区业务综 合楼、医疗管理楼、食堂报告厅、供氧中心保障系统用房、污水处理站及垃圾处理站等,以及包括室外工程;二期工程主要为体检预防保健中心、康养培训中心、购买医疗设备、配套设备用房等(二期工程总建筑面积18375.27m²,地上建筑面积 18375.27m²)。一期工程总建筑面积56333.28m²,地上建筑面积44658.87m²,地下建筑面积11674.41m²,绿地率35.80%。其中:新建门急诊医技楼地上建筑面积16075.68m²,新建住院 楼地上建筑面积15759.59m²,新建传染病区业务综合楼地上建筑面积5672.76 m²,新建医疗管理楼建筑面积2802.04m²,新建食堂报告厅建筑面积1723.16 m²,新建供氧中心保障系统用房1312.82m²,新建污水处理站及垃圾处理站1312.82m²,地下车库建筑面积11674.41m²,停车位502个(其中:地上停车位262个,地下停车位240个),自行车位270个,床位数501 张(其中:传染病区50张,综合病区451 张),电梯17部,门急诊医技楼自动扶梯1套,以及包含二次装修、机房设 备购置等。项目主要建设内容包括:建安工程及土石方、场区道路绿化、电力、消防、环保、照明、给排水等其他配套设施。异地新建医院按照三级乙等医院建设,共设置床位501张,新建医院建成后日门诊人数约为700人,医护人员约650人。 2.项目实施情况 2020年11月,北方工程设计研究院有限公司编制了《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告》,2020 年 11月28日甘南州发展和改革委员会下达《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告的批复》(州发改社会〔2020〕584号)2021年3月委托北方工程设计研究院有限公司完成工程初步设计的编制,2021年3月29日甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号),项目概算总投资31546.35万元,其中工程费 28401.46万元,工程建设其他费1642.68万元,预备费1502.21万元。资金来源为申请中央预算内投资、地方配套及多渠道筹措解决。 (四)项目组织管理 临潭县第一人民医院迁址新建项目实施单位为临潭县卫生健康局,负责统筹项目开展、实施、竣工、验收等整体工作,监督检查项目完成进度和工程质量;中铁二十一局集团第四工程有限公司、甘肃胜龙建筑工程有限公司、甘肃海锋建设工程有限公司分别为项目第一至第三标段施工建设单位,负责项目从开工到竣工验收交付使用等全部工程建设内容;甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司为监理单位,负责施工期内全部建设内容的监理工作。 临潭县第一人民医院迁址新建项目由临潭县卫生健康局建设,该项目总建筑面积74708.55平方米,设计床位501张,以创建三级医院为标准,分二期建设,一期工程建筑面积56333.28平方米,其中:地上建筑面积 44658.87平方米,地下建筑面积 11674.41 平方米。主要为新建门诊医技楼、住院楼、传染病区业务综合楼、医院管理楼、食堂报告厅、供养中心保障系统用房、污水处理站及垃圾处理站及室外工程。该项目实施将改善临潭县就医环境和医院医疗条件,提高医疗水平,增强医院综合实力,保障临潭县及周边地区人民群众身体健康,提升临潭县医疗卫生事业的整体水平,促进当地经济和社会事业发展。 三、评价基本情况 通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法,全面、客观地从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、满意度五个维度对临潭县第一人民医院迁址新建项目的实施效果进行综合评价,全面反映项目的实施情况的规范性、合理性以及项目实施后的效益发挥情况。同时,针对项目实施过程中存在的问题和不足,提出合理化建议,为今后项目建设管理、资金的使用安排提供重要的参考依据。 绩效评价对象:临潭县第一人民医院迁址新建项目。 评价范围:临潭县第一人民医院迁址新建项目建设内容。 结合临潭县第一人民医院迁址新建项目的实际情况,此次绩效评价具体评价依据如下(包含但不限于以下内容): 1.《中华人民共和国预算法》; 2.《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令第729号); 3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号); 4.《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》(财预〔2018〕167号); 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法>的通知》 (财预〔2020〕10号); 6.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号); 7.《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号); 8.《国家卫生“十四五”规划发展纲要》; 9. 其他绩效评价相关文件; 1.绩效评价原则 (1)科学规范原则。采用定量与定性相结合的方法,注重项目资金支出的经济性、效益性和有效性。 (2)公开公正原则。评价结果客观、公正,标准统一,资料真实可靠,公开并接受监督。 (3)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价,评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。 (4)激励约束原则。此次绩效评价结果与预算安排、改进管理等进行实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容的导向,有效安排、低效压减、无效问责。 2.绩效评价方法 根据本次绩效评价对象的具体情况,采用以下绩效评价方法对项目进行综合评价分析。 (1)比较法。通过对临潭县第一人民医院迁址新建项目实施情况与绩效目标进行对比,在此基础上采取定量分析与定性分析相结合的方法综合分析,最后依据分析结果开展绩效评价。 (2)公众评判法。主要通过实地调研,了解项目建成投入使用后周边居民等受益对象对项目预期效益发挥的认可情况以及对项目实施的满意程度。 本次绩效评价指标体系紧紧围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容进行设计,结合绩效评价方法,从项目决策、过程、产出、效益、满意度五个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计,按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件确定。具体评价指标内容如下: 1.决策:占权重分15分,从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价分析,主要考核项目立项依据充分性、绩效目标合理性、资金投入等方面。 2.过程:占权重分20分,从资金管理、项目管理三个方面进行评价分析主要考核项目资金支出率、资金使用合规性、财务管理规范性、管理制度健全性、招投标合规性、合同管理规范性、施工管理完备性、监理管理规范性、档案管理规范性等方面。 3.产出:占权重分35分,从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价分析,主要考核工程建设面积、规范施工率、工程进度率、安全生产率、项目开展及时率、项目完工及时率、预算控制率等方面。 4.效益:占权重分25分,从社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响四个方面进行评价分析,主要了解项目在改善临潭县就医环境和医院医疗条件,提高医疗水平,增强医院综合实力,保障临潭县及周边地区人民群众身体健康,提升临潭县医疗卫生事业的整体水平,促进当地经济和社会事业发展的作用。 5.满意度:占权重分5分,从服务对象满意度方面进行评价分析,主要了解项目受益群众满意度等方面。 1.前期准备阶段 (1)资料收集。评价组人员查阅相关文件资料,梳理项目基本情况,明确绩效评价的具体内容,确定绩效评价的关注点和评价方式,制定符合项目的评价指标体系及工作底稿。 2.组织实施阶段 (1)资料查阅。一是现场对项目管理资料和财务账目资料进行了查阅和核查;二是就资料查阅中发现的问题与项目负责人和财务负责人沟通、核实;三是了解项目情况,包括项目实施及管理情况等。 (2)梳理问题清单。评价组对资料查阅发现的问题进行整理、汇总,与项目负责人沟通核实后,梳理出项目问题清单。 3.数据整理分析 (1)数据资料整理分析。绩效评价组采用科学合理的方法对调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类,根据临潭县第一人民医院迁址新建项目工程绩效评价指标体系中每项指标要求,对数据进行分类;二是对数据进行选取,从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据;三是对数据进行验证,对不同来源的数据进行交叉验证,剔除错误数据、无效数据;四是数据确定,在数据验证的基础上,最终得到绩效评价的可支撑数据。 (2)项目绩效打分。根据资料收集和问卷调查,了解项目的实际情况,对照绩效评价指标体系,评价组按照项目实施情况逐项进行绩效打分,做到实事求是,客观公正。 ①绩效评分采用打分法,总分设置100分。根据不同评分准则、不同评价问题、各评价指标的重要性,对指标体系中各项对进行系统、全面打分。 ②根据评分标准,达到标准的指标标记满分,无法达到标准的指标根据具体情况进行打分,得分最低为0分。 ③根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件,绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为以下四档: 优:90分(含)-100分;良:80分(含)-90分;中:60分(含) -80分;差:60分以下为差。根据各项指标得分总和,确定评价对象最终得到的评价等级。 4.撰写评价报告 (1)撰写报告初稿。按照拟定的报告提纲,以项目数据为支撑,参考相关文件资料,挈领提纲、突出要点、提炼亮点,分点陈述存在的问题并提出针对性强的建议,形成绩效评价报告初稿。 (2)报告内部质控。评价报告初稿撰写完毕后,质控部对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等进行公司内部报告质控审核,修改完善报告初稿。 (3)征求反馈意见。评价报告初稿经质控审核修改完毕后,第三方绩效评价机构就评价报告征求委托方反馈意见。 (4)提交报告终稿。第三方绩效评价机构对委托方的反馈意见逐一核实,对评价报告进行修改和完善,在规定时间内将评价报告终稿提交委托方。 5.归集评价档案 评价组按照完整、有序、规范的要求,及时对评价业务资料进行收集、整理、建档工作。归档资料包括但不限于:委托评价协议(合同)、评价项目基本情况和相关文件、评价指标体系及评分表、基础数据报表、评价工作底稿及附件、绩效评价报告等。 本次绩效评价紧紧围绕项目决策、组织管理、资金投入与使用、项目产出目标实现程度及效益发挥情况等重要内容,以结果为导向,设计绩效评价指标体系,选取适合项目特点的绩效评价方法,分别从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面对项目实施情况进行综合评价。评价组通过查阅项目资料、实地调研等方式获取佐证数据,严格按照指标体系评分标准对项目评价指标进行量化打分,综合评价得分为:90.79分,根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)文件,本次项目绩效评价结果等级为:优。
临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效评价打分表
(二)评价结论 总体认为:临潭县第一人民医院迁址新建项目立项依据充分,立项程序规范,预算编制合理,管理制度基本健全,招投标程序基本合规,项目按计划实施内容实施建设,施工、监理管理规范。该项目实施,以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平,为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。完善县、镇及乡村三级卫生服务网络;进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用;促进完善临潭县基层医疗体系,推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善,将吸纳专业技术人员就业,极大缓解社会就业压力,拓展服务容量,对构建和谐社会具有积极意义。但在项目施工过程中仍存在绩效目标管理规范性不高, 项目建设未按计划完工、项目未批先建、未按合同约定支付工程款、政府采购不规范的问题。 五、绩效评价指标分析 依据制定的绩效评价指标体系,本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益、满意度五个方面对临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效管理情况进行分析评价,评价总体得分情况如下表所示: 临潭县第一人民医院迁址新建项目工程总体得分表
(一)项目决策情况(分值15分,得分14.76分) 1.项目立项 (1)立项依据充分性(指标分值5分)(得分5分) 临潭县第一人民医院始建于1953年,占地面积6675平方米,医院目前业务用房建筑面积为7492平方米。医院现有床位100张;内设临床科室15个,医技科室10个;现有职工84人,其中专业技术人员80人。经过50多年的艰辛发展,医院已成为集医疗、预防、保健、教学、科研、康复服务于一体的综合性县级医院,承担着全县16万各族人民群众和毗邻卓尼、岷县、康乐等地3万多群众的医疗服务工作,医疗服务半经远远超过了现有的区域范围和自身载体。随着经济社会的不断发展和县级公立医院改革不断深入,临潭县第一人民医院现有人员、房屋、设施等已不能满足全县各族群众日益增长的医疗服务需求,建筑面积达不到县级综合医院建设标准,发展空间受限,就医环境和条件难以有效改善,为促进藏区经济社会可持续发展,充分发挥县级医疗机构保障作用,改善就医环境和就医条件亟需迁址新建。该项目建设是临潭县县委、县政府关注民生的重要决策,对促进临潭县经济健康发展,具有深远意义。 本项目建设符合党中央建设社会主义和谐社会的战略方针,符合党中央、国务院发出的《关于卫生改革与发展的决定》以及卫生部制定的卫生事业发展“十四五 ” 规划纲要;本项目已纳入甘肃省“十四五”规划重大项目库。 2020年11月,北方工程设计研究院有限公司编制了《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告》,2020 年 11月28日甘南州发展和改革委员会下达《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告的批复》(州发改社会〔2020〕584号);临潭县第一人民医院迁址新建项目于2021年3月委托北方工程设计研究院有限公司完成了工程初步设计的编制,2021年3月29日,甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。 该项目的申请、设立过程符合相关要求,选址意见书、用地审批文件、可行性 研究报告及批复文件、环境影响评价、安全评价等手续齐全,符合项目立项规范及项目的申报审批流程。项目立项程序规范,根据评分标准,指标得分5分。 2.绩效目标 (1)绩效目标合理性(指标分值5分)(得分5分) 临潭县卫生健康局按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号)文件中关于“谁使用资金、谁设定目标”的原则,编制并上报了《临潭县第一人民医院迁址新建项目工程绩效目标申报表》,项目绩效目标设定指向明确,目标的内容与项目实施内容相关,项目绩效目标与预算确定的项目投资额一致。 根据评分标准,项目有绩效目标;项目绩效目标的内容与项目实施内容具有相关性;绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配分。根据评分标准,指标得分5分。 3.资金投入 (1)资金到位率(指标分值5分)(得分4.76分) 临潭县第一人民医院迁址新建项目工程概算资金31546.35万元,实际到位资金30024万元,资金到位率为95.17%。 根据评分标准,资金到位率=(实际到位资金/预算资金)× 100%=(2536/2536)*100%=100%,指标得分=资金到位率*5分=4.76分。 (二)项目过程情况(分值20分,得分14.03分) 1.资金管理 (1).资金支出率(分值2分)(得分1.53分) 经查阅资料,该项目截止2024年9月,实际到位资金30024万元,实际支出资金23016.28万元,其中用于支付项目工程款21545.29万元,其他费用1470.99万元,资金支出进度为76.66%。 根据评分标准,资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%=(23016.28/30024)*100%=76.66%,指标得分=资金到位率*2分=1.53分。 (2). 资金使用合规性(分值2分)(得分1分) 经查阅项目相关资料,该项目资金支出严格执行国库集中支付制度,资金支付用途符合预算批复和合同规定的用途,资金拨付审批单、国库集中支付凭证、发票等凭证齐全,拨付程序合规,资金使用符合国家财政法规、财务管理制度及专项资金管理的规定。 但存在未按合同约定支付资金的情况。临潭县第一人民医院迁址新建项目支付工程进度款未按合同约定按月结算工程进度款,工程月进度款按当月实际完成工程量的80%支付工程款。而是采用集中统一时间支付工程款。项目未进行竣工验收,未完成工程竣工结算审核,一标段工程款支付至合同总价款的95%,二标段工程款支付至合同总价款的91%。不符合合同约定预付款、进度款支付之和付至合同总价款(不含暂列金、专业工程暂估价和安全文明施工费)的85%时暂停支付,其余款项待工程竣工验收合格、向发包人完成移交竣工图、竣工资料等完成工程竣工结算审核后,付至结算价款的95%的规定。 根据评分标准,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及省级专项资金管理等专项资金管理办法;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途,但资金支付存在不按合同约定支付的情况扣1分,该指标得分1分。 (3). 财务管理规范性(分值2分)(得分2分) 经查阅项目财务资料,该项目资金支付按照临潭县卫生健康局制定的单位财务管理制度执行;相关会计凭证符合会计行业相关要求,各项资金支出记账凭证号按照日期或使用类别进行连续编号,会计凭证完整、齐全,财务会计信息内容真实、准确、规范,且装订成册。 根据评分标准,项目主管单位具有相应的财务管理制度,能 够规范有效执行,会计凭证、资金结算凭证、国库集中支付凭证等资料齐全;会计核算合法、合规,符合会计相关法律法规要求。根据评分标准,该指标得分2分。 2.项目管理 (1). 管理制度健全性(分值2分)(得分1.5分) 经查阅项目资料,临潭县卫生健康局制定了《工程建设项目管理办法》、《项目安全生产责任制度》、《服务采购管理办法》、《合同管理办法》、《财务管理制度》、《监理管理制度》、《施工管理制度》等制度。在项目管理制度方面,落实了项目主体责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制、资金合规使用等。但制度内容不完善。 根据评分标准,临潭县第一人民医院迁址新建项目管理制度合法、合规、基本完整。根据评分标准,指标得分1.5分。 (2). 招投标合规性(分值2分)(得分1分) 经查阅项目相关资料,临潭县卫生健康局在项目实施前完成了项目招标申请、备案,按照《中华人民共和国招标投标法 》《甘肃省招标投标条例》规定采用招标委托代理的方式,委托甘肃兰建项目管理有限公司,对项目的施工、监理等进行公开招标,招标采购信息发布及时,但仍存在部分项目未进行公开招标的情况及缺少采购活动记录的情况。 根据评分标准,临潭县第一人民医院迁址新建项目按照政府采购规定程序进行申请及备案或者审批;按照招标程序制定招标采购计划、确定招标形式,有序开展招标工作;按照政府采购法律法规及时发布招标采购项目信息并公示招标结果;招标采购各项审批文件及资料完整合规,按照招标要求及时完成相关合同的签订,但仍存在部分项目未进行公开招标及缺少采购活动记录的情况扣1分,该指标得分1分。 (3). 合同管理完备性(分值2分)(得分2分) 经查阅项目资料,临潭县卫生健康局合同签订过程合法合规,签约双方与中标通知书相符,合同履约期限、履约内容及双方权利义务、具体风险责任与措施、变更终止约定等合同条款约定清晰。 根据评分标准,临潭县第一人民医院迁址新建项目合同签约双方与中标通知书相符、招标代理、建设工程施工、监理等合同签约时 间明确;合同各项内容基本完整,履约期限、履约内容及双方权利义务、具体风险责任与措施、变更终止约定等合同条款约定清晰。根据评分标准,指标得分2分。 (4). 施工管理规范性(分值2分)(得分1分) 经查阅项目施工资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目在开工前完成了国家重大建设项目库入库、环境影响、水土保持方案、岩土勘察、可行性研究、社会稳定风险评估上报及审批等前期准备,前期工作完善,按照《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。严格按照批复建设的内容进行施工组织设计及相关技术规范施工,审批程序规范,无质量安全事故和环保事故发生。但存在项目未批先建情况,临潭县第一人民医院迁址新建项目第一标段施工许可证发证日期是2022年5月25日,第二标段施工许可证发证日期是2022年6月14日,第三标段施工许可证发证日期是2023年7月4日,三个标段的项目开工日期均是2021年12月15日。临潭县住房和城乡建设局于2022年5月23日对项目实施单位临潭县卫生健康局罚款177.63万元。 根据评分标准,工程按照初步设计批复的内容建设;施工资料完整、规范,工程无安全事故和环保事故发生,但存在项目未批先建情况扣1分,指标得分1分。 (5). 监理管理规范性(分值2分)(得分2分) 经查阅相关资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目监理方人员分工明确,监理规划和监理实施细则完善,根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查,按时对监理日志及监理月报进行 整理,并及时上报至临潭县卫生健康局,对施工过程中发现的问题积极反馈,并按要求督促施工单位及时整改,形成整改材料。 根据评分标准,工程监理根据合同规定对工程安全、质量、 进度进行管理核查;及时提交工程监理月报;对施工过程中发现的问题采取措施,并按要求督促施工单位及时整改。指标得分2分。 (6). 验收规范性(分值2分)(得分0分) 经查阅项目验收资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目实际开工日期为2021年12月15日,原定计划2023年10月31日完工,由于施工周期受疫情、材料供货、气候等因素影响的原因,项目未能按时完工。截止2024年9月尚未按合同约定进行已完工内容的验收扣2分,该指标得分0分。 (7). 档案管理规范性(分值2分)(得分2分) 经查阅项目资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目建立了项目档案,包含项目立项批复、项目初步设计、政府采购备案表、招投标资料、施工资料、资金拨付等资料,资料齐全,档案管理规范。 根据评分标准,项目档案齐全,档案资料完整、整齐、内容 真实,管理规范。根据评分标准,指标得分2分。 临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效评价产出类指标分别从产出数量、产出质量、产出时效、成本控制情况四个方面进行绩效分析。各项指标具体得分情况如下表所示: (1). 工程建设面积(分值5分)(得分5分) 经查阅项目资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目设计工程建设面积56333.28 m²,实际完成工程建设面积56333.28 m²。根据评分标准,指标得分5分。 2 . 质量指标 (1). 规范施工率(指标分值5分)(得分5分) 经查阅相关资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目,施工方根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查,对施工过程中发现的问题采取措施,及时整改,规范施工率达到指标要求。根据评分标准,该指标得分5分。 (2). 工程进度率(指标分值5分)(得分4分) 甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。批复建设期限:2021年-2022年。合同工期均为2021年12月15日至2023年10月31日。截止2024年9月临潭县第一人民医院迁址新建项目工程未按进度要求完成施工,结合实际情况扣1分,该指标得分4分。 (3). 安全生产率(指标分值5分)(得分5分) 通过查阅项目资料,临潭县第一人民医院迁址新建项目施工现场的安全管理责任明确,各级管理人员都履行了自己的安全管理职责,从项目经理到一线工人,都积极参与安全管理,有效预防了施工过程中的安全事故,安全生产率为100%。根据评分标准,该指标得分5分。 (1)项目开展及时率(指标分值5分)(得分5分) 甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。批复建设期限:2021年-2022年。合同计划开工日期为2021年12月15日。符合批复要求。根据评分标准,该指标得分5分。 (2)项目完工及时率(指标分值5分)(得分4分) “甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。”合同工期均为2021年12月15日至2023年10月31日。截止2024年9月临潭县第一人民医院迁址新建项目工程尚未完工,结合实际情况扣1分,该指标得分4分。 4.成本指标 (1). 预算控制率(指标分值5分)(得分5分) 经查阅资料,该项目概算总投资31546.35万元,其中工程费28401.46万元,工程建设其他费1642.68万元,预备费1502.21万元。经对工程施工、设备采购、其他费用包括勘察设计、监理、咨询、检测、评估等相关招标控制价、合同金额和资金支出情况进行核算,项目预算成本执行结果没有超支,成本控制在项目计划成本内。 根据评分标准,临潭县第一人民医院迁址新建项目成本控制有效。根据评分标准,指标得分5分。 临潭县第一人民医院迁址新建项目绩效评价效益类指标分别从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价分析,各项指标具体得分情况如下表所示: 1.经济效益 (1).年新增医疗服务能力(指标分值5分)(得分5分) 临潭县第一人民医院,现有床位床位数100张,实际开放床位150张。本项目建成后拥有病床501张,病床使用率按80%计算,出院病人平均住院天数按10天计,则本项目年住院人数约为14430人左右。年新增医疗服务能力突出。根据评分标准,指标得分5分。 2.社会效益 (1).受益人口数(万人)。(指标分值5分)(得分5分 ) 临潭县第一人民医院迁址新建项目的建设,将以其便捷的交通组织系统、舒适的医疗环境、先进的服务理念提升临潭县第一人民医院的服务水平,为临潭县及周边地区百姓提供优质医疗服务。可完善县、镇及乡村三级卫生服务网络,符合构建分级诊疗体系需求;进一步降低临潭县城乡居民医疗服务费用,有利于节省医保资金;可促进完善临潭县基层医疗体系,推动临潭县医疗卫生事业发展。随着医院功能的不断延伸和完善,将吸纳专业技术人员就业,能极大缓解社会就业压力,拓展服务容量,对当地构建和谐社会具有积极意义。临潭县第一人民医院,承担着全县16万各族人民群众和毗邻卓尼、岷县、康乐等地3万多群众的医疗服务工作,受益人口数量20万人。根据评分标准,指标得分5分。 (2).居民就医需求预期效果。(指标分值5分)(得分5分 ) 临潭县第一人民医院迁址新建项目建成后拥有病床501张,病床使用率按80%计算,出院病人平均住院天数按10天计,则本项目年住院人数约为14430人左右。根据评分标准,指标得分5分。 3.生态效益 (1).生活生态环境改善程度(指标分值5分)(得分4分 ) 根据北方工程设计研究院有限公司编制的《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告》,“1.4 研究初步结论及建议1.初步结论 环境影响评价表明:本项目属轻微污染项目,采取必要的防治污染措施后,对当地环境无不良影响,项目具有可行性。” 根据评分标准,临潭县第一人民医院迁址新建项目属轻微污染项目,但对生态环境效无不良影响扣1分,指标得分4分。 4.可持续影响指标 (1).已建工程预期是否良性运行。(指标分值5分)(得分5分 ) 根据《临潭县第一人民医院迁址新建项目可行性研究报告》,临潭县第一人民医院迁址新建项目实施后,各项工程均能良性运行。根据评分标准,指标得分5分。 (五)项目满意度情况(分值5分,得分5分) (1).受益群众满意度(指标分值5分)(得分5分) 评价组对临潭县第一人民医院迁址新建项目周边受益群众开展访问调查,有98%的受益人员认为对该项目的实施非常满意,有2%的受益人员对于项目实施一般满意。周边居民认为项目建设完成后将有效改善临潭县就医环境和医院医疗条件,提高医疗水平,增强医院综合实力,保障临潭县及周边地区人民群众身体健康,达到提升人民群众的生活质量的目的,总体满意度较高。根据评分标准,指标得分5分。 (一)绩效目标管理规范性不高 临潭县卫生健康局按照《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32 号)文件中关于“谁使用资金、谁设定目标”的原则,编制并上报了《临潭县第一人民医院迁址新建项目工程绩效目标申报表》,项目绩效目标设定指向明确,目标的内容与项目实施内容相关,项目绩效目标与预算确定的项目投资额一致,但项目年度总体目标未体现项目预期发挥的效益。 (二)项目建设没能按照进度计划实施,主要建设项目不能按计划完工。 甘南藏族自治州发展和改革委员会、甘南藏族自治州卫生健康委员会联合签发《关于临潭县第一人民医院迁址新建项目初步设计的批复》(州发改社会〔2021〕92号)。批复建设期限:2021年-2022年。合同计划工期2021年12月15日至2023年10月31日。截止2024年9月临潭县第一人民医院迁址新建项目工程尚未完工。 (三)项目未批先建 临潭县第一人民医院迁址新建项目第一标段施工许可证发证日期是2022年5月25日,第二标段施工许可证发证日期是2022年6月14日,第三标段施工许可证发证日期是2023年7月4日,三个标段的项目开工日期均是2021年12月15日。临潭县住房和城乡建设局于2022年5月23日对项目实施单位临潭县卫生健康局罚款177.63万元。 (四)未按合同约定支付工程款 临潭县第一人民医院迁址新建项目支付工程进度款未按合同约定按月结算工程进度款,工程月进度款按当月实际完成工程量的80%支付工程款。而是采用集中统一时间支付工程款。 项目未进行竣工验收,未完成工程竣工结算审核,一标段工程款支付至合同总价款的95%,二标段工程款支付至合同总价款的91%。不符合合同约定:预付款、进度款支付之和付至合同总价款(不含暂列金、专业工程暂估价和安全文明施工费)的85%时暂停支付,其余款项待工程竣工验收合格、向发包人完成移交竣工图、竣工资料等完成工程竣工结算审核后,付至结算价款的95%的规定。 资金拨付申请书缺少全过程造价跟踪审核单位--甘肃陇瑞建设项目管理有限公司的确认。 (五)应公开招标未公开招标,缺少采购活动记录 2022年6月7日与甘肃陇瑞建设项目管理有限公司签订的全过程跟踪审计服务合同,合同金额857,790.00元;2021年10月13日与甘肃兰建项目管理有限公司预算编制咨询797,400.00元,招标代理服务费(施工)342,400.00元均未公开招标。 临潭县第一人民医院迁址新建项目的服务项目与13家单位签订了合同金额在30万元以下的服务合同,合同金额合计约135万元。均缺少选择三家以上的供应商的竞价资料及选商记录。 七、有关建议 (一)强化预算绩效管理,提高编制水平。 建议临潭县卫生健康局,从预算绩效管理入手,加强绩效目标管理,明确绩效目标管理内容,抓好绩效目标管理重点,提高绩效目标设定能力。编制的绩效目标要能够清晰反映项目实施所达到的预期效果,合理设定项目总体目标及年度目标,并按照定量和定性相结合的要求设置绩效指标,着重突出产出、 成本、效益和服务对象满意度等核心绩效指标,尽可能做到量化细化、可衡量、可对比。绩效目标要全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益,优先选取最具代表性、最能直接反映和产出和效益的目标。 (二) 严格依照工程建设管理要求,加快项目建设进度。 建议项目实施单位督促建设单位充分吸收项目前期阶段的经验教训,加快项目建设进度,尽早完成工程项目建设。 (三)加强项目审批管理,确保建筑工程的质量和安全。 建议临潭县卫生健康局加强建设项目的审批管理,严格执行基本建设程序、认真做好后续项目前期工作,严格按照规定的审批权限审批建设项目,杜绝未批先建的现象,确保建筑工程的质量和安全。 (四)加强合同管理,确保交易安全。 建议临潭县卫生健康局加强合同管理,严格履行合同约定,减少不必要的风险,确保交易安全。 (五)规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益。 建议临潭县卫生健康局规范政府采购行为,提高政府采购资金的使用效益,维护国家利益和社会公共利益,保护政府采购当事人的合法权益,促进廉政建设。 八、附件 附件1 绩效评价指标体系 附件2 绩效评价打分依据 附件1 绩效评价指标体系 临潭县第一人民医院迁址新建项目工程绩效评价指标
附件2 绩效评价打分依据 (一)项目决策情况 1.项目立项 (1)立项依据充分性 2.绩效目标 (1)绩效目标合理性 3.资金投入 (1)资金到位率 (二)项目过程情况 1.资金管理 (1). 资金支出率 (2). 资金使用合规性 (3). 财务管理规范性 2.项目管理 (1). 管理制度健全性 (2). 招投标合规性 (3). 合同管理完备性 (4). 施工管理规范性 (5). 监理管理规范性 (6). 验收规范性 (7). 档案管理规范性 (三)项目产出情况 1.数量指标 (1).工程建设面积 2 . 质量指标 (1).规范施工率 (2).工程进度率 (3).安全生产率 3.时效指标 (1)项目开展及时率 (2)项目完工及时率 4.成本指标 (1). 预算控制率 (四)项目效益情况 1.经济效益 (1).年新增医疗服务能力 2.社会效益 (1).受益人口数(万人) (2)居民就医需求预期效果 3.生态效益 (1).生活生态环境改善程度 4.可持续影响指标 (1).已建工程是否良性运行。 (五)项目满意度情况 (1)受益群众满意度 |
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