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临潭县检察院 2026年单位预算公开情况说明

时间：2026-01-26   作者： 点击数：  


临潭县检察院2026年单位预算公开情况说明

目    录


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，临潭县人民检察院主要职责是：

1.在上级检察机关领导下履行职责，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依法提请县人民检察院向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

3.按照管辖范围，对本县公安机关侦查的刑事犯罪案件和本院直接受理侦查的案件，提起公诉，支持公诉，对本县人民法院确有错误的一审判决、裁定，提出抗诉，对本县人民法院的审判活动是否合法实行监督。

4.对本县人民法院的判决、裁定的执行情况和县看守所活动是否合法，进行监督。

5.依法对本县人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动，实行法律监督。

6.对本县人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、经济、行政判决或裁定，提请抗诉。

7.依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。

8.向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等各项工作，依法建院从严治检。

9.规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等各项工作。

10.负责其它应由临潭县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临潭县人民检察院所属预算单位共有1个，即临潭县人民检察院本级。按照法律法规和业务职能设立若干内部机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，承办各自职权范围内的检察业务。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算196.29万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算196.29万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入196.29万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入  


（二）支出预算

2026年支出预算196.29万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出106.54万元，占54.28%；项目支出89.75万元，占45.72%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出196.29万元，包括：公共安全支出153.66万元、社会保障和就业支出29.64万元、卫生健康支出5.38万元、住房保障支出7.61万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

公共安全支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出  住房保障支出  


（一）基本支出

2026年基本支出106.54万元，其中：人员经费支出106.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出89.75万元，

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是省属人员地方性津补贴。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：2026年预算数为153.66万元，主要是在职人员工资津补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为29.64万元，主要是在职及退休人员社保经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为5.38万元，主要是在职人员社保经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为7.61万元，主要是在职人员住房公积金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是与上年度一致，本单位无因公出国（境）费用预算。

2．公务接待费0.00万元，主要原因是本年度县财政无公务接待费预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），主要原因是本单位本年度县财政无公务用车购置及运行维护费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，主要原因是本单位本年度县财政无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是与上年度一致，本年度本单位也无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，主要原因是本单位本年度县财政无此项预算。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额0.00万元，主要原因是本单位本年度县财政无此项预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,303.87万元。其中：办公用房1,381.00平方米，价值50.60万元。预算单位共有公务用车5辆，价值112.94万元。单价20万元以上的设备价值440.35万元。2026年拟采购固定资产约170.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

我单位为省级预算单位，重点项目省级预算公开中已做。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50%。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：精细、合理编报年初预算，加快预算资金支付力度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果同单位决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度减少单位预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。

11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映临潭县人民检察院的基本支出。

12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映临潭县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映临潭县人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）:反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映临潭县人民检察院开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

64、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

65、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

66、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

临潭县人民检察院

2026年5月25日


附件：1.临潭县检察院县财政2026年单位预算公开表

2.临潭县检察院县财政2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

196.29

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

153.66

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

29.64

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

5.38


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

7.61


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计

196.29

本　年　支　出　合　计

196.29

上年结转结余

年终结转结余




收  入  总  计

196.29

支  出  总  计

196.29


表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

196.29

   经费拨款

196.29

       本年收入合计

196.29










十、上年结转

   财政性资金结转

       一般公共预算收入结转

       政府性基金预算收入结转

       国有资本经营收入结转

   非财政性资金结转

   教育专户结转

十一、上年结余

   财政性资金结余

       一般公共预算收入结余

       政府性基金预算收入结余

       国有资本经营收入结余

   非财政性资金结余

       收入合计

196.29


表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

196.29

106.54

89.75

公共安全支出

153.66

65.43

88.23

检察

153.66

65.43

88.23

行政运行

153.66

65.43

88.23

社会保障和就业支出

29.64

28.11

1.52

行政事业单位养老支出

29.19

27.66

1.52

行政单位离退休

19.66

19.66

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.00

8.00

机关事业单位职业年金缴费支出

1.52

1.52

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

卫生健康支出

5.38

5.38

行政事业单位医疗

5.38

5.38

行政单位医疗

0.12

0.12

事业单位医疗

3.35

3.35

公务员医疗补助

1.79

1.79

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

住房保障支出

7.61

7.61

住房改革支出

7.61

7.61

住房公积金

7.61

7.61






备注：无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

196.29

一、本年支出

196.29

（一）一般公共预算财政拨款

196.29

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出

153.66


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

29.64


（九）社会保险基金支出


（十）卫生健康支出

5.38


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探工业信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）自然资源海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

7.61


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出


（二十九）抗疫特别国债安排的支出




收  入  总  计

196.29

支  出  总  计

196.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

196.29

196.29

106.54

89.75





临潭县检察院

196.29

196.29

106.54

89.75





临潭县检察院

196.29

196.29

106.54

89.75





备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

196.29

106.54

89.75

204

公共安全支出

153.66

65.43

88.23

20404

检察

153.66

65.43

88.23

2040401

行政运行

153.66

65.43

88.23

208

社会保障和就业支出

29.64

28.11

1.52

20805

行政事业单位养老支出

29.19

27.66

1.52

2080501

行政单位离退休

19.66

19.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.00

8.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.52

1.52

20899

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

2089999

其他社会保障和就业支出

0.45

0.45

210

卫生健康支出

5.38

5.38

21011

行政事业单位医疗

5.38

5.38

2101101

行政单位医疗

0.12

0.12

2101102

事业单位医疗

3.35

3.35

2101103

公务员医疗补助

1.79

1.79

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

221

住房保障支出

7.61

7.61

22102

住房改革支出

7.61

7.61

2210201

住房公积金

7.61

7.61





备注：无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

106.54

106.54

301

工资福利支出

86.87

86.87

30103

奖金

4.53

4.53

30101

基本工资

25.33

25.33

30102

津贴补贴

33.63

33.63

30107

绩效工资

1.93

1.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.00

8.00

30112

其他社会保障缴费

0.58

0.58

30110

职工基本医疗保险缴费

3.47

3.47

30111

公务员医疗补助缴费

1.79

1.79

30113

住房公积金

7.61

7.61

303

对个人和家庭的补助

19.66

19.66

30302

退休费

19.66

19.66










备注：无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计














未安排预算，此表为空。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计


2








备注：无内容应公开空表并说明情况。

未安排预算，此表为空。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1


未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

























未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00

0.00

0.00


备注：无内容应公开空表并说明情况。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称

临潭县检察院

联系人

常春兰

联系电话

13893989224

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

106.54

上级财政补助

0.00

公用经费

0.00

本级财政安排

0.00

合计

106.54

其他资金

0.00

项目支出

本级

89.75

收入预算合计

196.29

对下转移支付

0.00

支出预算合计

196.29

合计

89.75

年度绩效目标

足额保障县属人员工资福利支出以及省属人员由地方保障的各类津补贴，完成“保工资”目标

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

正常支出

预算调整率

≤100

“三公”经费控制率

≤100

项目支出预算变动率

≤100

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≤100

资产管理

资产管理规范性

合规

固定资产利用率

规范

人员管理

在职人员控制率

≤100

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

工资保障人数

≤6人

质量指标

供养人员履职情况

高

地方性津补贴保障情况

及时保障

时效指标

人员工资及津补贴发放及时性

及时保障

成本指标

财政供养供养人员工资津补贴月保障标准

标准范围内

部门综合指标

30

经济效益

人均收入增长情况

增长

社会效益

履职效果社会评价

高

生态效益

职工节约资源情况

良好

服务对象满意度

受众人员满意度

≥98%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

宣传、培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

试点工作开展情况

良好


项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

省属人员地方性津补贴

主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

临潭县检察院

项目金额（万元）

年度资金总额：

88.23

其中：当年财政拨款

88.23

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

2026年度省属人员地方性津补贴包括：1、全年基础绩效奖、休假补贴、冬装费、年度考核奖、取暖费差额等由地方财政保障的人员经费。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

项目成本控制数（万元）

≤882301元

产出指标

40

数量指标

各类津补贴发放人数

≤27人

质量指标

在职人员各项工作完成率

=100%

时效指标

各类津补贴发放及时性

=100%

效益指标

20

经济效益

人均收入增加情况

比上年有所提高

社会效益

保障社会稳定发展

有效保障

生态效益

环境治理案件办理满意率

≥95%

可持续影响

带动个人消费情况

持续增长

满意度指标

10

服务对象满意度

职工满意度

≥98%


项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称

省属人员地方性津补贴

主管部门及代码

临潭县财政局

实施单位

临潭县检察院

项目金额（万元）

年度资金总额：

1.52

其中：当年财政拨款

1.52

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

年度绩效目标

完成退休人员职业年金做实，确保养老金按时足额发放。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

退休人员职业年金做实（元）

=15219.24元

产出指标

40

数量指标

申请职业年金人数

=1人

质量指标

职业年金待遇计算准确率

=100%

时效指标

职业年金指标下达及时性

及时

效益指标

20

经济效益

提高退休人员养老待遇标准

提高

满意度指标

10

服务对象满意度

人员满意度

≥98%




　　
附件【402部门预算公开表 (检查院).xlsx】
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