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临潭县农业农村局（本级）2026年单位预算公开情况说明

时间：2026-01-26 作者：点击数：

临潭县农业农村局（本级）2026年单位预算公开情况说明

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况六、预算绩效管理情况

七、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025年部门预算公开如下：

第一部分单位基本概况

一、单位职责

承担完善农牧村经营管理体制的责任。提出全县深化农牧村经济体制改革和稳定完善农牧村基本经营制度的政策建议，指导农牧村土地承包、牧区草场承包、耕地及草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧村集体资产和财务管理。

拟订全县农牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧村合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农畜产品流通和农牧业产业保护的政策建议。指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农畜产品品牌。组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。负责农作物重大病虫害、草原鼠虫害的防治和动物疫病防控。承担农牧业防灾减灾的责任。

管理农牧业和农牧村经济信息，监测分析农牧业和农牧村经济运行，开展相关农牧业统计的工作。

二、 机构设置情况

临潭县农业农村局系统，属行政事业单位，执行政府会计制度，包括8个二级单位。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算 21,782.04万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年预算收入 21,782.04万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入21558.04万元，政府性基金预算收入224.00万元，上年结转收入 0万元，其他收入 0 万元。比2025年预算减少 26272.5万元，减少120.62 %，减少的主要原因是：2026年减少县级衔接资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴高标准农田等资金 26272.5万元。

（二）支出预算

2026年支出预算21,782.04万元（详见部门预算公开表3，11），比2025年预算减少26272.5 万元，减少 120.62%，减少的主要原因是：2026年减少县级衔接资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴高标准农田等资金26272.5 万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出21,782.04万元，包括：一般公共服务支出996.5万元、社会保障和就业支出878.21万元、农林水支出19009.53万元、卫生健康支出353.94万元、住房保障支出543.86万元。（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2026年基本支出6,570.38万元，比2025年预算增加685.8万元，增加10.44%，增加的主要原因是：机构人员增加，工资待遇提高。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算15,211.66万元，比2025年预算减少26958.3万元，减少177.22%，减少的主要原因是2026年减少县级衔接资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴高标准农田等资金。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出：2026年预算数为878.21万元，较 2025年预算增加79.76万元，增加9.08%，增加的主要原因是当年增加退休人员，相应增加行政单位离退休经费。

2、农林水支出：2026年预算数为19009.53万元，较 2025年预算减少 27470.62万元，减少144.51%，主要原因是减少的主要原因是：2026年减少县级衔接资金、农业保险保费补贴耕地地力保护补贴高标准农田等资金。

3、卫生健康支出：2026年预算数为353.94万元，较 2025年预算增加60.7万元，增加17.15%，主要原因医疗保险缴费增加。

4、住房保障支出：2026年预算数为543.86万元，较 2025年预算增加61.16万元，增长11.25%，增长的主要原因是住房公积金基数增加。

5、一般公共服务支出：2026年预算数为996.5万元，较 2025年预算增加996.5万元，增长100%，增长的主要原因是技术人员工资列入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）因公出国（境）费用 0 万元。2024年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

六、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原

则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标128个，按规定随年度预算一并公开项目128个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效运行监控项目128个。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目128个，完成率为95%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。开“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共128个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 128个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标33 个各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

七、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:

反映甘肃省财政厅机关（本级）办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:

反映甘肃省财政厅机关（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、

重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映

国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服

务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:

反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种

业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事

业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机

关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机

关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工

缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳

的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探

亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用

于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书

报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力

费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房

以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内

出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住

宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出。

85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队

移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队

移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚

对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和

军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖

励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提

取的修购基金。

96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网

络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。