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临潭县术布乡人民政府2026年部门预算公开情况说明

时间：2026-01-26   作者： 点击数：  


临潭县术布乡人民政府2026年部门预算公开情况说明


















目    录


第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体绩效目标申报表

临潭县术布乡人民政府  

2026年部门预算公开说明


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系。

（三）组织经济运行，促进经济发展。

（四）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

临潭县术布乡人民政府为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，社会治理和应急管理办公室）及事业机构（内设农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，党群服务中心，综合行政执法队）构成。人员编制及机构情况为，本单位行政编24名，事业编35名，实有在职职工65人，行政人员22人，事业人员43人；离退休12人,遗属3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2026年本单位收支总预算1334.42万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年预算收入1334.42万元（详见部门预算公开表1,2），包括：包括：一般公共预算收入1334.42万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2025年预算增加318.15万元，增长31.09%，增长的主要原因是：2026年增加了乡村振兴等项目支出以及人员经费正常增长。

（二）支出预算

2026年支出预算1334.42万元（详见部门预算公开表3，11），比2025年预算增加318.15万元，增长31.09%，增长的主要原因是：2026年增加了项目支出预算及人员经费。其中：

1、2010301 行政运行支出915.26万元。

2、2080501 行政单位离退休支出17.79万元。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.49万元。

4、2089999 其他社会保障和就业支出5.47万元。

5、2101101 行政单位医疗支出16.30万元。

6、2101102 事业单位医疗支出23.42万元。

7、2101103 公务员医疗补助支出18.48万元。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.55万元。

9、2210201 住房公积金支出96.60万元。

10、2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出139.25万元。

11、2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出5.82万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1334.42万元，（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出1195.170万元，比2025年预算增加178.90万元，增长17.48%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保基数增加。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算139.25万元，比2025年预算增加139.25万元，增长100%，增长的主要原因是：2026年安排了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出。

1、经济社会发展项目0个。

2、保障运转经费0个。

3、其他项目1个，金额139.25万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。2026年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表，与上年持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

（二）公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

（三）公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2025年预算减少1万元，下降25%，下降的主要原因是：严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费61.73万元，较2025年77万元减少了15.27万元，下降19.83%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减了办公费、印刷费等一般性支出。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购支出预计20万元，其中，货物类预算采购5万元，服务类预算采购15万。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为原值：775.01万元，累计折旧529.08万元，净值245.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2026年本部门预计征收非税收入0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

去年我乡通过两次绩效评价工作的开展，工作取得了一定成效。单位有了绩效管理的理念。从评价项目来看，单位在财政资金使用、项目立项依据、项目实施过程、项目的监督以及项目达到的效果等方面进行了有效管理，工作过程进一步得到了规范，绩效管理理念进一步得到了强化。

我乡以深入推进绩效评价为核心，结合我乡实际，建立科学、准确的指标体系，体现资金使用的时效性，严格评价流程，切实提高评价结果的客观、公正。进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。



临潭县术布乡人民政府

2026年4月16日



附件：

1.临潭县术布乡人民政府2026年预算表

2.临潭县术布乡人民政府2026年部门整体绩效目标申报表











附件1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,341.45

一、一般公共服务支出

915.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

118.75

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

58.75


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出

145.07


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

96.60


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出








部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

1334.42

财政拨款

1,202.20

一般公共预算资金结转

返还性收入结转

一般性转移支付

139.25

 本年收入合计

1,341.45

二、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

1,341.45


备注：无内容应公开空表并说明情况。










部门支出总体情况表




单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1,341.45

1,202.20

139.25

一般公共服务支出

915.26

915.26

政府办公厅（室）及相关机构事务

915.26

915.26

行政运行

915.26

915.26

人大事务



代表工作



政协事务



行政运行



统战事务



其他统战事务支出



社会保障和就业支出

118.75

118.75

行政事业单位养老支出

113.27

113.27

行政单位离退休

17.79

17.79

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.49

95.49

其他社会保障和就业支出

5.47

5.47

其他社会保障和就业支出

5.47

5.47

卫生健康支出

58.75

58.75

行政事业单位医疗

58.75

58.75

行政单位医疗

16.30

16.30

事业单位医疗

23.42

23.42

公务员医疗补助

18.48

18.48

其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

住房保障支出

96.60

96.60

住房改革支出

96.60

96.60

住房公积金

96.60

96.60

公共安全支出



公安



其他公安支出



文化旅游体育与传媒支出



文化和旅游



其他文化和旅游支出



节能环保支出



自然生态保护



农村环境保护



城乡社区支出



城乡社区环境卫生



城乡社区环境卫生



农林水支出

145.07

5.82

139.25

水利



其他水利支出



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

139.25

139.25

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

139.25

139.25

农村综合改革

5.82

5.82

对村民委员会和村党支部的补助

5.82

5.82






备注：无内容应公开空表并说明情况。







财政拨款收支总体情况表


单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,341.45

一、本年支出

1,341.45

（一）一般公共预算财政拨款

1,341.45

（一）一般公共服务支出

915.26

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

118.75


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

58.75


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出

145.07


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

96.60


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出








收    入    总    计

1,341.45

支    出    总    计

1,341.45




备注：无内容应公开空表并说明情况。














财政拨款支出表









单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,341.45

1,341.45

1,202.20

139.25





临潭县术布乡人民政府

1,341.45

1,341.45

1,202.20

139.25





临潭县术布乡人民政府

1,341.45

1,341.45

1,202.20

139.25
















备注：无内容应公开空表并说明情况。







一般公共预算支出情况表


单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,341.45

1,202.20

139.25

201

一般公共服务支出

915.26

915.26

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

915.26

915.26

2010301

行政运行

915.26

915.26

20101

人大事务


2010108

代表工作


20102

政协事务


2010201

行政运行


20134

统战事务


2013499

其他统战事务支出


208

社会保障和就业支出

118.75

118.75

20805

行政事业单位养老支出

113.27

113.27

2080501

行政单位离退休

17.79

17.79

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

95.49

95.49

20899

其他社会保障和就业支出

5.47

5.47

2089999

其他社会保障和就业支出

5.47

5.47

210

卫生健康支出

58.75

58.75

21011

行政事业单位医疗

58.75

58.75

2101101

行政单位医疗

16.30

16.30

2101102

事业单位医疗

23.42

23.42

2101103

公务员医疗补助

18.48

18.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.55

0.55

221

住房保障支出

96.60

96.60

22102

住房改革支出

96.60

96.60

2210201

住房公积金

96.60

96.60

204

公共安全支出


20402

公安


2040299

其他公安支出


207

文化旅游体育与传媒支出


20701

文化和旅游


2070199

其他文化和旅游支出


211

节能环保支出


21104

自然生态保护


2110402

农村环境保护


212

城乡社区支出


21205

城乡社区环境卫生


2120501

城乡社区环境卫生


213

农林水支出

145.07

5.82

139.25

21303

水利


2130399

其他水利支出


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

139.25

139.25

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

139.25

139.25

21307

农村综合改革

5.82

5.82

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

5.82

5.82





备注：无内容应公开空表并说明情况。







一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,196.38

1,090.39

105.99

301

工资福利支出

1,072.60

1,072.60

30102

津贴补贴

424.04

424.04

30103

奖金

59.81

59.81

30107

绩效工资

13.51

13.51

30101

基本工资

313.09

313.09

30199

其他工资福利支出

5.86

5.86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95.49

95.49

30112

其他社会保障缴费

6.03

6.03

30110

职工基本医疗保险缴费

39.72

39.72

30111

公务员医疗补助缴费

18.48

18.48

30113

住房公积金

96.60

96.60

302

商品和服务支出

105.99

105.99

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

30211

差旅费

1.00

1.00

30226

劳务费

6.30

6.30

30214

租赁费

16.00

16.00

30213

维修（护）费

4.00

4.00

30207

邮电费

5.00

5.00

30206

电费

13.00

13.00

30202

印刷费

9.80

9.80

30201

办公费

18.90

18.90

30239

其他交通费用

21.96

21.96

30299

其他商品和服务支出

7.03

7.03

303

对个人和家庭的补助

17.79

17.79

30302

退休费

16.82

16.82

30305

生活补助

0.97

0.97





备注：无内容应公开空表并说明情况。











一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

3.00


3.00

临潭县术布乡人民政府

3.00


3.00

临潭县术布乡人民政府

3.00


3.00









备注：无内容应公开空表并说明情况。








一般公共预算机关运行经费




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

61.73

61.73

2

公务用车运行维护费

3.00

3.00

3

差旅费

1.00

1.00

4

维修（护）费

4.00

4.00

5

邮电费

5.00

5.00

6

电费

13.00

13.00

7

印刷费

9.80

9.80

8

办公费

18.90

18.90

9

其他商品和服务支出

7.03

7.03





备注：无内容应公开空表并说明情况。





政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数




备注：无内容应公开空表并说明情况。








部门管理转移支付表




单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4










备注：无内容应公开空表并说明情况。





表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计

0.00

0.00

0.00


备注：无内容应公开空表并说明情况。




















附件2：

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位（部门）名称

临潭县术布乡人民政府

联系人

包永平

联系电话

13909412843

年度绩效目标

1.落实国家政策，严格行政执法。
2.加强正常引导，制定发展规划,服务市场主体和营造市场环境。
3.按财政预算完成本年度各项预算支出。
4.其他工作任务。

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额（万元）

按来源类型分

预算金额（万元）

基本支出

人员经费

1090.39

上级财政补助

0.00

公用经费

105.99

上级财政补助

0.00

合计

1196.38

本级财政安排

1196.38

项目支出

本级

0.00

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

1196.38

合计

0.00

支出预算合计

1196.38

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤

100

%

预算执行率

预算调整率

≤

100

%

预算调整率

“三公”经费率控制

≤

100

%

“三公”经费率控制

结转结余变动率

≤

0

%

结转结余变动率

财会管理

资金使用合规性

定性

合规

资金使用合规性

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

会计和内控制度执行有效性

采购管理

政府采购规范性

定性

规范

政府采购规范性

政府采购节约率

≥

95

%

政府采购节约率

资产管理

资产管理规范性

定性

规范

资产管理规范性

固定资产利用率

≥

100

%

固定资产利用率

人员管理

在职人员控制率

≤

100

%

在职人员控制率

绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升

预算绩效管理工作成效

重点履职指标

30

数量指标

水电费缴纳次数

=

12

次

水电费缴纳次数

办公用品购买次数

≥

10

次

办公用品购买次数

工资发放人数

=

66

人

工资发放人数

质量指标

水电费缴纳准确率

=

100

%

水电费缴纳准确率

办公用品购买合格率

≥

100

%

办公用品购买合格率

工资发放覆盖率

≥

100

%

工资发放覆盖率

时效指标

水电费缴纳及时性

定性

及时

水电费缴纳及时性

办公用品购买及时性

定性

及时

办公用品购买及时性

工资发放及时性

定性

及时

工资发放及时性

成本指标

成本控制率

≥

95

%

成本控制率

部门综合指标

30

经济效益

无

定性

无

无

社会效益

提升工作积极性

≥

100

%

提升工作积极性

生态效益

没有

定性

无

无

服务对象满意度

受众满意度

≥

95

%

受群众满意度

可持续发展能力指标

20

组织建设

党政建设提升

定性

提升

党政建设提升

宣传培训

增加宣传次数

定性

增加

增加宣传次数

制度建设

增强政策落实贯彻

定性

增强

增强政策落实贯彻

改革创新

提高改革创新能力

定性

提高

提高改革创新能力



　　
附件【608部门预算公开表 (术布乡)_20260519160828.xlsx】
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