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中共临潭县委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算公开情况说明
| 时间：2026-01-28 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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中共临潭县委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算公开情况说明
目 录 第一部分 部门基本概况 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费 支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、 国有资本经营预算支出情况表 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实 施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部 门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘 肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》 要求，现将 2026年部门预算公开如下： 一、部门职责 (一)传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，提出工作建议。 (二)负责县委巡察工作领导小组日常事务，承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。 (三)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。 (四)对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办。 (五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。 (六)对县委巡察组工作情况进行监督检查。 (七)对被巡察单位整改情况进行监督检查。 (八)负责与州委巡察工作领导小组办公室的日常联络，向州委巡察办报送巡察工作规划、计划、工作情况报告和信息。 (九)承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项。 (十)完成中央、省委、州委巡视巡察工作机构和县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置情况 （一）机关内设机构 2026年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，单位执行行政会计制度，为全额财政拨款单位。 (一)综合股。负责处理巡察办日常事务;承担县委巡察工作领导小组和巡察办日常文稿、信息发布、政策咨询、内务管理、会务和信访工作;负责制定巡察工作规划、计划、流程、方案和相关制度;负责省委巡视组州委巡察组在县巡视巡察期间协调服务工作;承担县委各巡察组的联络、保障、服务工作;负责巡察工作人才库建设，配合做好巡察机构工作人员的培训、考核、管理等工作;承办巡察办领导交办的其他事项。 (二)督查股。负责对县委、县委巡察工作领导小组有关巡察工作决定落实情况的监督检查;负责县委巡察组的业务指导，承担各巡察组开展巡察的有关协调工作;负责县委巡察组各项报告的审核及有关问题线索移交工作;汇总分析县委巡察组工作情况，协助巡察组做好反馈、整改情况公开等工作;督促检查相关部门对省委巡视组、州委巡察组及县委巡察组反馈和移交问题的整改落实工作;负责反馈问题整玟情况的统计汇总、分析上报;承办巡察办领导交办的其他事项。 （三）信息中心 （1）负责全县巡视巡察工作数据管理系统的日常运用维护，收集、录入、上报全县巡察数据信息，加强对各巡察组数据管理系统的操作指导，扎实做好巡察数据上报工作; （2）负责巡视巡察信息的实时交互，做好与中央、省委巡视机构，州委巡察机构，巡视巡察信息化的对接工作; （3）负责对全县巡察工作进行数据分析，为县委巡察工作领导小组推进巡察工作高质量全覆盖提供决策依据; （4）运用信息技术资源，协助县委巡察组拓展发现问题的渠道，提升巡察质量和效率; （5）指导各巡察组做好数据管理系统的日常维护工作，并提供技术支持; （6）承办省委巡视办、州委巡察办和县委巡察办交办的其他工作。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和 直属单位预算在内的汇总情况。 20256年部门收支总预算206万元。按照综合预算的原 则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般 公共预算拨款收入206万元；支出包括：一般公共服务支出161.33万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出16.45万元。 （一）收入预算 2026年收入预算206万元 包括：一般公共预算财政拨款收入收入 206万元， 占 100%。 （二）支出预算 2026 年支出预算 206万元。 其中：基本支出 206万元，占100%. 四、一般公共预算情况 2025 年一般公共预算支出206万元，包括：一般公共服务支出161.33万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出10.28万元、住房保障支出16.45万元。 （一）基本支出 2026年基本支出206万元，比 2025年预算增加45.5 万元，增长 22%，增长的主要原因单位人员增加，相应的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都增加。 其中：人员经费支出181.42万元，主要包括：基本工资55.08万元、 津贴补贴69.25万元、奖金10.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.95万元、 职工基本医疗保险缴费10.28万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费1.03万元、住房公积金16.45万。 公用经费支出24.54 万元，主要包括：办公费19.8万元、其他交通费用4.74万元。 （二） 项 目支出 保障运转经费 1 个，主要是巡察专项工作业务经费。 （三）支出功能分类说明 1.一般公共服务支出：2026年预算数为161.33万元，较2025年预算增加30.34万元，增加18.8%，主要原因是单位人员增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为16.95万元，较2025年预算增加5.95万元，增加65%。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）： 2026年预算数为3万元，较2025年预算增加2.32万元，增加33%.主要原因是：主要原因是单位人员增加，社保缴费基数较上年调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.18万元，较2025年预算增加1.18万元，增加37%，主要原因是：主要原因是单位人员增加，社保缴费基数较上年调整。 5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 2026年预算数为0.08万元，和2025年预算数增加0.02万元，增加75%，主要原因是：单位人员增加，社保缴费基数较上年调整。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为16.45万元，较2024年预算增加4.96万元，增长30%，增长的主要原因是；人员变动及住房公积金缴费基数调整。 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会 议费等情况 （一）“三公 ”经费情况说明： 1.公务接待费0万元； 2.因公出国（境）费用0万元； 3.公务用车购置及运行维护费0万元。 （二）培训费： 2026年培训费0万元，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出。 （三）会议费： 2025年会议费0万元，和2025年预算相等，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出，压减会议费支出。 六、部门机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费19.8万元，较 2024 年预算增加 5.4万元，增长 27%，增加的主要原因是财政供养人员增加，经费相应增加。 七、政府采购安排情况 2026年无部门政府采购预算 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 （二）非税收入情况 2026本部门共有0个单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。 （三）重点项目情况 2026年预算业务经费项目1个，为年度延续性项目，主要用于巡察办业务日常运行保障。 （四）部门管理转移支付情况 本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 1.一般性转移支付未安排。 2.专项转移支付未安排。 3.政府性基金转移支付未安排。 （五）国有资本经营预算支出情况 本部门未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2026年预算绩效管理工作情况 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的 实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、 执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁 设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩 效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。 2.绩效运行监控情况。2026年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展绩效自评项目 共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项 目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报 送财政和随决算公开情况：随部门决算报送财政和随决算公开。 4.绩效结果应用情况。根据 2026年度绩效运行监控、绩效 自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025年度增加部门 预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出 调整的 0 个。 （二）2025 年绩效目标编制情况 2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个 维度，设置二级指标 13 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标 围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设 置二级指标 9 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、 细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收 入。 3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员 经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6.项 目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门 （单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作 人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）费用。 8. 机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的 支出。 10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）: 反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出 11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行 政运行（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室的基 本支出。 12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一 般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办 公室未单独设置项级科目的其他项目支出。 13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其 他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共 产党事务的支出 14.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业 方面的支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。 16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办 公室开支的离退休经费。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于 社会保障和就业方面的支出。 20.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政 事业单位医疗方面的支出。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 24.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业 单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 28.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的 基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位 工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资； 各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、 熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术 等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等 级工资和军龄工资等。 29.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的 津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区 附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单 位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补 贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 30.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖 金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、 年度绩效奖）等。 31.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作 人员的绩效工资。 32.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）: 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人 员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 33.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映 单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 34.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按 规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助 费。 35.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位 为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军 队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。36.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规 定为职工缴纳的住房公积金。 37.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性 支出。） 38.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办 公用品、书报杂志等支出。 39.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费 支出。 40.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、 污水处理费等支出。 41.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 42.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信 函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网 络通讯费等。 43.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃 料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由 单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休 人员宿舍取暖费等。 44.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员 国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市 内交通费。 45.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日 常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用， 以及按规定提取的修购基金。 46.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、 宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 47.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规 定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、 医药费等。 48.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境） 培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培 训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 49.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 50.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位 和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译 费，评审费等。 51.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定 提取或安排的工会经费。 52.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提 取的职工福利费。 53.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映 单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保 险费、安全奖励费用等支出。 54.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除 公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租 车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费 等。 55.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映 上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、 来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费 等。 56.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。 57.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业 单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购 房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 58.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私 营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 59.资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安 排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 60.资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新 （款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购 置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件 等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目 反映。 61.资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块 由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 62.资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并 按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公 设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 63.资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映 用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开 发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计 制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 中共临潭县委巡察工作领导小组办公室 2026 年 05月 24日 附件：1.中共临潭县委巡察工作领导小组办公室 2026年部门预算公开表
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附件【106部门预算公开表（巡查办公室）.xlsx】 |
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