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临潭县消防救援大队2026年部门预算公开情况说明

时间：2026-01-29   作者： 点击数：  


临潭县消防救援大队2026年部门预算公开情况说明

目    录


第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍，国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。临潭县消防救援大队主要负责全县综合性消防救援工作，县内灾害事故救援及跨县增援行动，起草修订消防法规技术标准，指导火灾预防、开展消防检查、火灾事故调查和消防宣传工作等。

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。临潭县消防救援大队隶属国家消防救援局，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市、县）党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位（人员）性质为行政单位，本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算613.64万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、公共安全支出。


（一）收入预算

2026年收入预算613.64万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入613.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算613.64万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出613.64万元，占100%；上年结转收入0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出613.64万元，为一般公共服务支出613.64万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出613.64万元，比上年预算586.44万元增加27.2万元，主要原因是今年一般公共预算基本支出人员工资与福利中其他工资与福利支出增加，故相较于上年基本预算支出有所增加。

其中：人员经费支出581.64万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费支出32万元。

（二）项目支出

无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目0个。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国需求，未列此科目相关预算。

2．公务接待费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不涉及此项预算，故未列此项预算。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是此项预算已经由中央预算保障，未列入县级财政预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不涉及此项预算，故未列此项预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位不涉及此项预算，故未列此项预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位机关运行经费由中央财政保障，故县级财政未列此经费。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1671.99万元。其中：办公用房4880.77平方米，价值1037.56万元。预算部门共有公务用车9辆，价值344.79万元。单价20万元以上的设备价值356.7万元。2026年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门计划征收0万元。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为45%。“开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为95%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）：“中央垂直管理部门所属单位的预决算按照中央部门预算管理要求公开，不作为地方的部门公开预决算”。绩效自评暂未进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）:反映用于消防救援事务的支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省消防救援总队的基本支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出

17、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

18、转移性支出（类）专项转移支付（款）:反映政府间专项转移支付。

19、转移性支出（类）专项转移支付（款）灾害防治及应急管理（项）:反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

22、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

23、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

24、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

25、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

26、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

27、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

28、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

29、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

31、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

32、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

33、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

34、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

35、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

36、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

37、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

38、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

39、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

40、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

41、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

42、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

43、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

44、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

45、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

46、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

47、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

48、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

49、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

临潭县消防救援大队

2026年05月14日


附件：1.临潭县消防救援大队2026年部门预算公开表

   2.临潭县消防救援大队2026年部门整体支出绩效目标表


附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

613.64

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

613.64

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出

32


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债安排的支出




本年收入合计

613.64

本年支出合计

613.64




十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余






收入总计

613.64

支出总计

613.64


表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

613.64

   经费拨款

613.64

   行政事业性收费收入


       本年收入合计

613.64










十、上年结转

   财政性资金结转

       一般公共预算收入结转

       政府性基金预算收入结转

       国有资本经营收入结转

   非财政性资金结转

   教育专户结转

十一、上年结余

   财政性资金结余

       一般公共预算收入结余

       政府性基金预算收入结余

       国有资本经营收入结余

   非财政性资金结余

       收入合计

613.64


表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

613.64

613.64

公共安全支出

581.64

581.64

公安

581.64

581.64

行政运行

581.64

581.64

灾害防治及应急管理支出

32

32

消防救援事务

32

32

行政运行

32

32


表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

613.64

一、本年支出

613.64

（一）一般公共预算财政拨款

613.64

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出

581.64


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出


（九）社会保险基金支出


（十）卫生健康支出


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探工业信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）自然资源海洋气象等支出


（二十）住房保障支出


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出

32


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出


（二十九）抗疫特别国债安排的支出




收  入  总  计

613.64

支  出  总  计

613.64


表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

613.64

613.64

613.64






[406001]临潭县消防救援大队

613.64

613.64

613.64







表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

613.64

613.64

204

公共安全支出

581.64

581.64

20402

公安

581.64

581.64

2040201

行政运行

581.64

581.64

224

灾害防治及应急管理支出

32

32

22402

消防救援事务

32

32

2240201

行政运行

32

32


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

613.64

613.64

301

工资福利支出

581.64

581.64

30199

其他工资福利支出

581.64

581.64

302

其他商品和服务支出

32

32

30201

办公费

32

32


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计






[406001]临潭县消防救援大队







表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计




























表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1










未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计



[230]转移性支出



 [23003]专项转移支付



   [2300324]灾害防治及应急管理



未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1










未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称

临潭县消防救援大队

联系人

酒晓辉

联系电话

13893998260

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

581.64

上级财政补助

0.00

公用经费

32.00

本级财政安排

613.64

合计

581.64

其他资金

0.00

项目支出

本级

0.00

收入预算合计

613.64

对下转移支付

0.00

支出预算合计

613.64

合计

0.00

年度绩效目标

指挥调度本地区相关灾害事故救援行动，完成重要会议、大型活动消防安全保卫工作。做好火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。做好消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练、消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。加强消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。为加强大队正规化建设，改善指战员训练条件，提高消防人员的应急能力，为应对火灾事故提供保障。

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≥80%

预算调整率

≤20%

“三公”经费控制率

＜100%

结转结余变动率

＜20%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥80%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≥90%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

开展消防宣传次数

≥20次

开展消防监督检查次数

≥20次

开展消防演练、拉动次数

≥10次

接警出动救援次数

≥50次

质量指标

提高灭火救援效率

有效提高

提升灭火救援能力

显著提升

消防救援力量体系建设

逐步完善

时效指标

出警及时率

100%

成本指标

消防安全隐患

比上年有所下降

部门综合指标

30

经济效益

保护财产价值

≥100万元

抢救财产价值

≥500万元

社会效益

火灾风险防控意识

显著提高

消防工作关注度

同比提升

生态效益

公务用车排放标准

符合国标要求

火灾救援对环境影响

不造成影响

服务对象满意度

人民群众满意度

≥80%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

单位内部控制制度建设

完善

制度完善情况

完善

改革创新

公务之间网上报销系统运行情况

良好



　　
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