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临潭县总工会2026 年单位预算公开情况说明

时间：2026-01-29   作者： 点击数：  









临潭县总工会2026 年单位预算公开情况说明

































目    录




第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表及绩效目标表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
















前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算 公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

（1．主要职能。

县总工会是县委领导的群众团体部门。主要职责：

（一）、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

　　（二）、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

　　（三）、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

　  （四）、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

　  （五）、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

　  （六）、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

　　（七）、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

　　（八）、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

　  （九）、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（十）、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临潭县总工会为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在 内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算257万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算257万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入257万元，占100%.

图 1、收入预算构成


（二）支出预算

2026 年支出预算257万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出257万元，占100%。

二、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出257万元，包括：一般公共服务支出188万元、社会保障和就业支出35万元、卫生健康支出14万元、住房保障支出20万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7,8）：

图 2、支出预算构成


（一）基本支出

2026 年基本支出257万元，比2025 年预算增加247万元，增加0.97%，增加的主要原因是：本年度增加行政事业单位工会经费10万元。

其中：人员经费支出169.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、职工福利费、车改补助、退休费、其他工资福利支出。

公用经费支出15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）：2026年预算257万元，较2025年预算增加10万元，增长0.97%，增长的主要原因是本年度增加行政事业单位工会经费10万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：2026年预算188万元，增长的主要原因是本年度增加行政事业单位工会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为15万元，较 2025 年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为20.28万元，较 2025 年预算增加5.64万元，增长75%，主要原因是本年度社保缴费基数较上年调整，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为1.14万元，较 2025 年预算增加0.89万元，增加22%，主要原因是本年度社保缴费基数较上年调整，其他社会保障和就业支出预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为8.48万元，较 2025 年预算增加1.47万元，增加82.6%，主要原因是本年度社保缴费基数较上年调整，行政事业单位医疗保险预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为4.58万元，较 2025 年预算减少0.42万元，减少9%，主要原因是本年度公务员医疗补助保险预算减少。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 2026 年预算数为0.14万元，较 2025 年预算减少0.1万元，减少58%，主要原因是本年度社保缴费基数较上年调整，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为19.7万元，较 2025 年预算增加1.7万元，增长91%，增长的主要原因是本年度住房公积金上调。

三、单位一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明

2026年“三公 ”经费预算数为0万元，与2025 年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与 2025 年预算持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

2．2026年公务接待费预算数为0万元，与2025 年预算持平。

3．2026年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，与 2025 年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．2026年培训费预算数为0万元，与2025 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．2026年会议费预算数为0万元，与 2025 年预算持平，主要原因是会议费较上年无变化，预算与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成


四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费预算数为15.16万元，较 2025 年预算增加30.94万元，增加26.7%，增加的主要原因是本年度增加行政事业单位工会经费预算。

五、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额15.16万元，其中：政府采购货物预算15.16元。

六、国有资产占用情况

2025年以及以前年度工会资产全部上报到上级总工会。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位未涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026年，我单位不涉及一般性转移支付的项目。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2026 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2026年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。

（二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2026 年，本单位预算收支完整纳入单位部门预算整体支出绩效目标管理，其中，围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标40个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省财政厅机关（本级）办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专 项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关（本级）开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资和军龄工资等。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理 费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。


第三部分 2026 年单位预算公开表


表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

257

一、一般公共服务支出

188

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

35

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

14


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

20


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计

257

本　年　支　出　合　计

257

上年结转结余

年终结转结余




收  入  总  计

257

支  出  总  计

257









表二

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

257

财政拨款

257

一般公共预算资金结转

返还性收入结转

二、政府性基金预算资金

政府性基金预算资金结转

 本年收入合计

257

三、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

257


表三

部门支出总体情况表





单位：万元

科目编码

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

257

257

201

一般公共服务支出

188.00

188.00

20129

群众团体事务

188.00

188.00

2012901

行政运行

188.00

188.00

208

社会保障和就业支出

35.00

35.00

20805

行政事业单位养老支出

35.00

35.00

2080501

行政单位离退休

15.00

15.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

20.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

2089999

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

210

卫生健康支出

14.00

14.00

21011

行政事业单位医疗

14.00

14.00

2101101

行政单位医疗

4.00

3.93

2101102

事业单位医疗

5.00

5.00

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.52

0.52

221

住房保障支出

20.00

20.00

22102

住房改革支出

20.00

20.00

2210201

住房公积金

20.00

20.00






















































表四

财政拨款收支总体情况表


单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

257

一、本年支出

257

（一）一般公共预算财政拨款

257

（一）一般公共服务支出

188

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

35


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

14


（十一）农林水支出


（十二）交通运输支出


（十三）资源勘探信息等支出


（十四）商业服务业等支出


（十五）金融支出


（十六）援助其他地区支出


（十七）国土海洋气象等支出


（十八）住房保障支出

20


（十九）粮油物资储备支出


（二十）国有资本经营预算支出


（二十一）灾害防治及应急管理支出


（二十二）预备费


（二十三）其他支出


（二十四）债务还本支出


（二十五）债务付息支出


（二十六）债务发行费用支出








收    入    总    计

257

支    出    总    计

257




表五

财政拨款支出表









单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

257

257

257






临潭县总工会

257

257

257






临潭县总工会

257

257

257







表六

单位：万元

一般公共预算支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

257

257

201

一般公共服务支出

188.00

188.00

20129

群众团体事务

188.00

188.00

2012901

行政运行

188.00

188.00

208

社会保障和就业支出

35.00

35.00

20805

行政事业单位养老支出

35.00

35.00

2080501

行政单位离退休

15.00

15.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.00

20.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

2089999

其他社会保障和就业支出

1.14

1.14

210

卫生健康支出

14.00

14.00

21011

行政事业单位医疗

14.00

14.00

2101101

行政单位医疗

3.93

3.93

2101102

事业单位医疗

5.00

5.00

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.52

0.52

221

住房保障支出

19.7

19.7

22102

住房改革支出

19.7

19.7

2210201

住房公积金

19.7

19.7














表七

一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

257

257

301

工资福利支出

169.27

169.27

30102

津贴补贴

31.56

31.56

30103

奖金

11.70

11.70

30101

基本工资

69.08

69.08

30107

绩效工资

2.70

2.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.28

20.28

30112

其他社会保障缴费

1.28

1.28

30110

职工基本医疗保险缴费

8.48

8.48

30111

公务员医疗补助缴费

4.48

4.48

30113

住房公积金

19.70

19.70

302

商品和服务支出

15.16

15.16

30213

维修（护）费

1.50

1.50

30207

邮电费

1.12

1.12

30206

电费

0.60

0.60

30205

水费

0.09

0.09

30202

印刷费

2.00

2.00

30201

办公费

3.00

3.00

30211

差旅费

0.79

0.79

30239

其他交通费用

5.58

5.58

30299

其他商品和服务支出

0.48

0.48

303

对个人和家庭的补助

13.18

13.18

30305

生活补助

1.64

1.64

30302

退休费

11.54

11.54


























表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计






临潭县总工会







表九

一般公共预算机关运行经费




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

15.16

15.16

2

维修（护）费

1.50

1.50

3

邮电费

1.12

1.12

4

电费

0.60

0.60

5

水费

0.09

0.09

6

印刷费

2.00

2.00

7

办公费

3.00

3.00

8

差旅费

0.79

0.79

9

其他商品和服务支出

6.06

6.06






表十

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数




我单位无政府性基金预算，故此表为空。


表十一

部门管理转移支付表




单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

临潭县总工会



我单位无转移支付，故此表为空。




表十二

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计




我单位无国有资本经营预算，故此表为空。




表十三

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位（部门）名称

临潭县总工会

联系人

何风娥

联系电话

13884074198

年度绩效目标

目标 1：保障人员支出和单位支出运转
目标 2：严格按照财务规章制度做好各项支出。
目标 3：加强财务监督管理，杜绝不合理支出。

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额（万元）

按来源类型分

预算金额（万元）

基本支出

人员经费

234.69

上级财政补助

0.00

公用经费

22.31

上级财政补助

0.00

合计

257

本级财政安排

257

项目支出

本级

257

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

257

合计

257

支出预算合计

257

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≥

100

%

无

预算调整率

≤

98

%

无

“三公”经费控制率

≤

98

%

无

结转结余变动率

=

0

%

无

财会管理

资金使用合规性

定性

合规

无

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

无

采购管理

政府采购规范性

定性

规范

无

政府采购节约率

≥

5

%

无

资产管理

资产管理规范性

定性

规范

无

固定资产利用率

≥

85

%

无

人员管理

在职人员控制率

≤

170

%

无

绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升

无

重点履职指标

30

数量指标

人员工资发放人数

≥

13

人数

无

质量指标

人员工资发放准确性

≥

100

%

无

时效指标

工资发放及时率

≥

及时

无

成本指标

成本控制率

≥

定性

%

无

社会效益

政策知晓率

≥

90

%

无

提升职工幸福感

≥

95

无

生态效益

改善人居环境

定性

改善

无

无

定性

保障

无

服务对象满意度

受众满意度

≥

98

%

无

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好

无

宣传培训

培训计划完成率

≥

80

%

无

图报发布及时性

定性

及时

无

制度建设

制度完善情况

定性

完善

无

改革创新

试点工作开展情况

定性

良好

无







































　　
附件【111部门预算公开表 (工会).xlsx】
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