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临潭县民政局2026年部门预算公开说明

时间：2026-01-29   作者： 点击数：  

临潭县民政局2026年部门预算公开说明


按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

临潭县民政局的职能是：1.党政办公室，主要职责是:负责拟定局党组组织工作计划和实施方案;负责机关干部的思想作风建设和干部的培养、选拔、教育、考核、推荐等管理工作;负责局党组会议决定事项的组织实施和监督检查;负责局机关纪检监察和思想政治工作;负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督察督办、政务协调、安全保密和信访工作;负责民政信息管理和宣传、理论研究工作;指导全县民政系统法制建设;起草相关法规规章;负责局机关有关规范性文件的审核工作;承办相关行政诉讼、行政复议的应诉工作;负责受理与行政许可和审批有关法规和办理事项的咨询，负责行政审批事项的受理、审核、审批、发证工作;负责机关和直属单位的人事和机构编制工作:负责机关离退休干部管理工作: 负责社会组织党建日常工作;批定全县民政事业发展规划: 承办全县民政基本建设项目编制申报、衔接工作;负责省、州、县财政拨付的民政事业资金监管工作;负责局机关财务及直属单位国有资产管理  工作;承担民政事业统计工作。
    2.综合业务股，主要职责是:负责社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系;指导监督《社会救助暂行办法》政策的落实;指导全县城乡居民最低生活保障、 特困供养、临时生活救助工作;承担社会救助资金的监督管理工作;指导农村敬老院建设和服务管理工作;指导城乡救助申请家庭经济状况核对工作;承办全县城乡社会救助信息管理工作。承担婚姻登记管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养、殡葬管理和农村公益性公墓的审批工作;推进婚姻和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理机构工作;拟定社会福利事业发展规划;指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体社会福利和权益保障工作;指导社会福利机构设施建设和管理工作;管理本级福利彩票公益金;组织和指导社会慈善、社会捐助等社会扶助活动。按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和执法监察;负责在本地区的省、州社会团体分支(代表)机构的日常管理工作;牵头拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策;配合组织部门组织和指导村委会、社区居委会换届选举工作;指导社区服务体系建设;拟定加强和改进基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作;会同有关部门拟定社会工作人才发展规划，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。负责全县行政区划及行政区域界线的管理工作;承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;指导地名管理工作;负责拟定指导行政区划总体方案和新型城镇化建设发展规划;负责标准地名图书资料的审定工作;负责编绘、出版全县行政区划地图。负责落实省、州、县际勘界协议;承担省、州、县级行政区域界线管理活动的组织领导和具体实施工作。

二、机构设置

人员编制及机构情况：民政局在职职工24人，（其中：行政人员7人，事业人员17人）退休12人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入9461.85万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入9185.92 万元，政府性基金预算收入  275.93万元，上年结转收入  0  万元，其他收入0 万元。比2025年预算增加 1449 万元，增加20 %，减少的主要原因是：2026年一般转移支付增加1449万元，以及养老与医疗保险、住房公积金的有所增加。

（二）支出预算

2026年支出预算 9461.85 万元（详见部门预算公开表3，11），比2025年预算增加1449 万元，增加 20  %，增加的主要原因是：2026年上级预拨资金增加了。其中：

1、2080201（行政运行）科目支出337.07万元

2、2081902（农村最低生活保障金支出）科目7365.06万元。

3、2080801抚恤金科目800万元。

4、2080501（行政单位离退休支出）科目19.94万元。

5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）科目36.79万元。

6、2089999（失业工伤保险）科目2.07万元

7、2082102（农村特困人员救助供养支出）科目10万元

8、2082502（其他农村生活救助）科目118.41万元

9、2101101（行政单位医疗保险支出）科目5.34万元。

10、2101102（事业单位医疗）科目10.03万元。

11、21011003（公务员医疗补助）科目7.16万元。

12、2101199（其他行政事业单位医疗支出）科目0.26万元。

13、2210201（住房公积金）科目35.14万元。

14、2081004殡葬科目178万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出  9185.92 万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出448.79万元，较2025年下达预算数1362.7万元减少913.91万元，增加46.76%；主要是由于社会保障资金减少。

（二）项目支出

2026年项目支出8737.13万元，较2025年下达预算数7288万元增加1449.13万元，增加20%；主要是因单位上级转移支付资金增加。

1、经济社会发展项目  0 个。

2、保障运转经费   0个，主要是：

3、其他项目0 个。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用  0 万元。2026年预算安排“三公”经费0万元。

（二）公务接待费  0  万元，与2025年预算一致，主要用于是： 民政工作内容相关工作支出  。2026年预计公务接待0 批次， 0 人次，主要为 社会救助督查检查等工作 。

（三）公务用车购置及运行维护费  0 万元（其中：公务用车购置   0 万元，公务用车运行维护费   0 万元），比2025年预算无变动，的主要用于： 。

（四）培训费  0  万元，比2025年预算增加  0  万元，增长 0 %。

（五）会议费   0   万元。比2025年预算增加（减少）    0 万元，增长（下降）  0    %，增长（下降）的主要原因是： 。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 30.21   万元，比2024年预算减少 27.99万元，降低  48  %，增长的主要原因是：  养老工作经费有所降低。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购支出预计32.92万元，比2025年预算减少 1 万元，下降 3   %，下降的主要原因是 办公耗材预算减少        。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为  4077.38万元。其中：办公用房  0 平方米，价值   0  万元。部门及所属预算单位共有公务用车    0  辆，价值    0 万元。单价20万元以上的设备价值   0  万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年一般公共预算拨款项目支出预算 275.93万元，比2025年预算增加 275.93   万元，增长100  0 %，增长（下降）的主要原因是：2025年增加省级 项目预算资金。

（二）非税收入情况

2026年本部门预计征收非税收入  0 万元，比2025年预算增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是        ，其中利息收入  0  万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控，较好完成了2025年预算绩效管理工作。

（二）2025年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要是中央、省级困难群众救助补助资金，涉及上级转移支付项目1个，涉及支出资金8099万元。2025年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

9185.92

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

275.93

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

9128.09

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

22.79


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

35.14


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出

275.93


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计

9461.85

本　年　支　出　合　计

9461.85

上年结转结余

年终结转结余




收  入  总  计

9461.85

支  出  总  计

9461.85


部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

9185.92

财政拨款

9185.92

一般公共预算资金结转

返还性收入结转

二、政府性基金预算资金

275.93

政府性基金预算资金

275.93

政府性基金预算资金结转

 本年收入合计

9461.85

三、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

9461.85

部门支出总体情况表




单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

9461.85

448.79

9013..06

社会保障和就业支出

8748.69

390.86

8737.13

民政管理事务

337.07

332.07

5.00

行政运行

337.07

332.07

5.00

行政事业单位养老支出

56.72

56.72

行政单位离退休

19.94

19.94

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.79

36.79

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

抚恤

800.00

800.00

死亡抚恤

800.00

800.00

社会福利

328.66

328.66

儿童福利

57.60

57.60

老年福利

93.06

93.06

殡葬

178.00

178.00

养老服务



残疾人事业

110.00

110.00

残疾人生活和护理补贴

110.00

110.00

最低生活保障

7965.06

7965.06

农村最低生活保障金支出

7965.06

7965.06

特困人员救助供养

10.00

10.00

农村特困人员救助供养支出

10.00

10.00

其他生活救助

118.41

118.41

其他农村生活救助

118.41

118.41

卫生健康支出

22.79

22.79

行政事业单位医疗

22.79

22.79

行政单位医疗

5.34

5.34

事业单位医疗

10.03

10.03

公务员医疗补助

7.16

7.16

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

住房保障支出

35.14

35.14

住房改革支出

35.14

35.14

住房公积金

35.14

35.14

其他支出

275.93

275.93

彩票公益金安排的支出

275.93

275.93

用于社会福利的彩票公益金支出

275.93

275.93

其他支出



其他支出





财政拨款收支总体情况表


单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

9461.85

一、本年支出

9461.85

（一）一般公共预算财政拨款

9185.90

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

275.93

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出



（四）公共安全支出



（五）教育支出



（六）科学技术支出



（七）文化体育与传媒支出



（八）社会保障和就业支出

9128.09


（九）社会保险基金支出



（十）医疗卫生与计划生育支出

22.79


（十一）节能环保支出



（十二）城乡社区支出



（十三）农林水支出



（十四）交通运输支出



（十五）资源勘探信息等支出



（十六）商业服务业等支出



（十七）金融支出



（十八）援助其他地区支出



（十九）国土海洋气象等支出



（二十）住房保障支出

35.14


（二十一）粮油物资储备支出



（二十二）国有资本经营预算支出



（二十三）灾害防治及应急管理支出



（二十四）预备费



（二十五）其他支出

275.93


（二十六）债务还本支出



（二十七）债务付息支出



（二十八）债务发行费用支出











收    入    总    计

9461.85

支    出    总    计

9461.85

财政拨款支出表









单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

9461.85

9185.92

448.79

8737.13

275.93

275.93


临潭县民政局

9461.85

9185.92

448.79

8737.13

275.93

275.93


临潭县民政局

9461.85

9185.92

448.79

8737.13

275.93

275.93


一般公共预算支出情况表


单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

9185.92

448.79

8737.13

208

社会保障和就业支出

9127.99

390.86

8737.13

20802

民政管理事务

337.07

332.07

5.00

2080201

行政运行

337.07

332.07

5.00

20805

行政事业单位养老支出

56.72

56.72

2080501

行政单位离退休

19.94

19.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.79

36.79

20899

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

2089999

其他社会保障和就业支出

2.07

2.07

20808

抚恤

800.00

800.00

2080801

死亡抚恤

800.00

800.00

20810

社会福利

328.66

328.66

2081001

儿童福利

57.60

57.60

2081002

老年福利

93.06

93.06

2081004

殡葬

178.00

178.00

2081006

养老服务



20811

残疾人事业

110.00

110.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

110.00

110.00

20819

最低生活保障

133.06

133.06

2081902

农村最低生活保障金支出

7965.06

7365.06

20821

特困人员救助供养

10.00

10.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.00

10.00

20825

其他生活救助

118.41

118.41

2082502

其他农村生活救助

118.41

118.41

210

卫生健康支出

22.79

22.79

21011

行政事业单位医疗

22.79

22.79

2101101

行政单位医疗

5.34

5.34

2101102

事业单位医疗

10.03

10.03

2101103

公务员医疗补助

7.16

7.16

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.26

0.26

221

住房保障支出

35.14

35.14

22102

住房改革支出

35.14

35.14

2210201

住房公积金

35.14

35.14

229

其他支出



22999

其他支出



2299999

其他支出



一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

448.79

411.56

37.23

302

商品和服务支出

37.23

37.23

30207

邮电费

4.00

4.00

30206

电费

2.00

2.00

30211

差旅费

4.50

4.50

30205

水费

0.30

0.30

30202

印刷费

10.00

10.00

30201

办公费

5.60

5.60

30239

其他交通费用

7.02

7.02

30299

其他商品和服务支出

2.81

2.81

30209

物业管理费

1.00

1.00

301

工资福利支出

391.63

391.63

30107

绩效工资

5.99

5.99

30103

奖金

21.51

21.51

30102

津贴补贴

143.69

143.69

30101

基本工资

123.65

123.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.79

36.79

30112

其他社会保障缴费

2.33

2.33

30110

职工基本医疗保险缴费

15.38

15.38

30111

公务员医疗补助缴费

7.16

7.16

30113

住房公积金

35.14

35.14

303

对个人和家庭的补助

19.94

19.94

30302

退休费

18.71

18.71

30305

生活补助

1.22

1.22

一般公共预算机关运行经费




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

30.21

30.21

2

邮电费

4.00

4.00

3

电费

2.00

2.00

4

差旅费

4.50

4.50

5

水费

0.30

0.30

6

印刷费

10.00

10.00

7

办公费

5.60

5.60

8

其他商品和服务支出

2.81

2.81

9

物业管理费

1.00

1.00

10

维修（护）费



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

临潭县殡仪馆设备购置资金

150.00

2025年第三季度福利彩票公益金

25已建成为民办实事项目运营补贴资金

14.00

已建成为民办实事项目运营补贴资金

临潭县社会福利院提升改造资金

2025年省级福彩公益金用于临潭县殡仪馆建设项目资金

2025年中央彩票公益金

2024年中央彩票公益金支持社会福利事业

2026年孤儿圆梦助学金

6.75

福利彩票公益金

21.46

事实无人抚养儿童助学金

0.75

孤儿圆梦助学金

1.25

2026年中央福彩公益金

22.00

三季度福利彩票公益金

30.00

2026年省级福彩公益金

29.72







预算绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

临潭县民政局

单位负责人及联系电话

虎喜宏

主管部门

实施单位

资金情况
（万元）

年度资金总额：

2229.85

      其中：财政拨款

2229.85

            其他资金

总
体
目
标

年度目标

目标1：保障人员支出和单位正常运转
 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出
 目标3：加强财务监督管理，杜绝不合理开支
 ……

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：人员编制数

16

指标2：实有人员数

24

……

质量指标

指标1：严格按照财务管理制度支出

是

指标2：

……

时效指标

指标1：拨入和支出是否及时

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：商品和服务支出（万元）

37.23

指标2：对个人和家庭的补助（万元）

19.94

……

效益指标

经济效益
指标

指标1：促进社会经济增长

有所增长

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：公共服务能力

有所提高

指标2：维护社会稳定

有所增强

……

生态效益
指标

指标1：环境卫生整治

有所改善

指标2：

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1：人民群众满意度

95%

指标2：

……



　　
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