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中共临潭县委统战部2026年部门预算公开情况说明
| 时间：2026-01-30 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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中共临潭县委统战部2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2026年部门预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、部门机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2026年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、 项目支出绩效目标表
中共临潭县委统战部 2026年部门预算公开说明 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年部门预算公开如下： 一、部门职责 （一）负责执行党中央、国务院、省、州及县委关于统一战线的方针、政策；负责县内统一战线的宣传，调查研究统一战线的理论和方针政策，协调统一战线各方面的关系，向县委反映情况，提出开展统一战线工作意见建议。 （二）负责贯彻落实有关民族、宗教工作的方计、政策，组织协调对我县民族、宗教问题的综合调查，提出政性建议和意见；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作；做好反分裂、反渗透与境外宗教敌对势力的宣传引导和治理工作；组织协调民族、宗教工作领域有关对外宣传、交流与合作工作；管理有关民族、宗教方面的涉外活动；组织、接待国内少数民族、宗教团体的学习，参观、考察等事宜；开展宗教方面友好往来，组织好伊斯兰教的朝觐工作，做好国外宗教界人士来访接待及对外宣传工作。 （三）贯彻执行党的基本路线，在中共临潭县委的领导下，负责联系无党派代表人士和党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及党外人士的方针、政策，努力发挥好各统战人士参政议政、民主监督的作用；为县委、县政府同党外代表人士政治协商做好组织联系工作；受县委委托向党外人士通报县委精神，帮助党外代表人士开展工作并培养、选拔新一代代表人士。 （四）负责党外人士及新的社会阶层人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设工作。 （五）负责联系县内外工商界社团和代表人士，调查研究映我县非公有制经济代表人士的情况，并协调关系、提出政策性建议，做好非公有制代表人士的政治思想工作；指导工商联工作。 （六）负责指导各乡(镇)统战工作及业务干部的培训培养工作；协调政府有关部门的统战工作。 （七）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作；贯彻执行中央、省州、县关于对国外藏胞，侨务工作的方针、政策，当好县委、县政府对国外藏胞、侨务工作方面的参谋助手。 （八）贯彻落实有关统战、民族、宗教、藏台胞、侨务工作的方针政策，组织开展政策、法律法规的宣传教育和执行；指导、监督实施和完善民族区域自治制度、民族区域自治法及地方法规的贯彻实施，并推进法制建设；协调处理民族关系中重大事宜，维护社会稳定和国家统一；监督办理有关保障少数民族合法权益的事宜；组织指导有关重大民族节日活动和承办民族团有关表彰活动；负责我县对国外藏胞的各项工作和归国藏胞的定居、安置、探亲、访问等工作。 （九）参与制订我县国民经济和社会发展中长期规划，会同有关部门研究我县改革开放、发展经济必需的特殊政策和措施；全力做好全县少数民族的扶贫工作。 （十）在国家和省上有关方针、政策指导下，会同有关部门研究我县民族教育、文化、科技、卫生、体育、新闻等方面的特殊问题提出相关意见并承办有关事务。 （十一）指导全县侨务工作。依法保护归侨、侨眷的合法权益、会同有关部门做好归侨、侨眷代表人物的人事安排；研究制订引进华侨、华人资金、技术、人才的政策，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞为振兴临潭经济服务；开展对归国华侨新闻、文化宣传、交流工作，做好对华侨、港澳台台同胞的接待、安置及国内外的来信来访工作；协调处理全县重大侨务工作和事务。 （十二）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；管理和监督有关宗教的法律、法规和政策的贯彻实施；引导、促进宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；在宗教界、宗教场所推进爱国主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。 （十三）领导、管理县级各宗教团体，帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；帮助宗教团体在宪法和法律范围内按各宗教特点开展工作和自养活动；办理宗教团体需由政府助或协调办理的各项事务；负责宗教书刊和音像制品的审查工作。 （十四）协助乡(镇)政府及时处理统战领域的突发事件和影响社会稳定的问题：配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。 （十五）负责全县清真食品生产、加工、经营的监督管理工作。对清真食品各项法律法规执行情况进行执法检查;组织实施《甘省清真食品管理条例》、《甘南藏族自治州贯彻执行<甘肃省清真食品管理条例>的实施意见》,尊重和保护少数民族的饮食生活习惯。 （十六）完成县委和州委统战部交办的其他工作任务。 二、机构设置 本单位为一级预算单位，属行政单位，执行行政单位会计制度。行政编制为16名；工勤编制2名；事业编制为22名；现实有在职40人；退休人员9人。 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。 2026年本单位收支总预算1748.44 万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 （一）收入预算 2026年预算收入1748.44万元，包括：一般公共预算收入 1625万元，占总收入的92%。政府性基金预算收入0万元，上年结转收入123.44万元，其他收入0万元。 （二）支出预算 2026年总支出预算1748.44万元，其中基本支出1748.44万元，占总支出的100%。 四、一般公共预算情况 2026年一般公共预算支出762万元，包括：一般公共服务支出602.79万元、社会保障和就业支出63.69万元、卫生健康支出37.28万元、住房保障支出58.24万元。 （一）基本支出 2026年基本支出762万元，比2024年预算增加15.92万元，增加5.60%，增加的主要原因是：2026年本单位调入人员增加相应的工资增加。 其中：人员经费682万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。 公用经费支出80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （二）项目支出 2026年一般公共预算拨款项目支出预算986.44万元。 1、经济社会发展项目3个。 2、保障运转经费0个。 3、其他项目8个。 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）因公出国（境）费用0万元。2026年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。 （二）公务接待费4万元，比2025年预算增加（减少）4万元，增长（下降）的主要原因是本年度举办了宗教界及工商界茶话会。以后严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。 （三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是： 0。与上年持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。 （四）培训费0万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，压减了部分业务培训班。 （五）会议费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：0 。与上年持平，主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。 六、部门机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费42.03万元，较2025年41.23万元增加0.8万元。主要原因是人员增加。 七、政府采购安排情况 2026年政府采购支出预计10万元。 八、国有资产占用情况 2025年末固定资产金额为 原值：36.25万元，累计折旧18.26万元，净值17.99万元。2026年预算采购固定资产5万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10） 2026年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：2026年增加（减少）了0项目预算资金。2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 （二）非税收入情况 2026年本部门预计征收非税收入0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是0，其中利息收入0万元。 （三）重点项目情况 2026年预算业务费项目6个，为年度延续性项目，财政拨款426.29万元，主要用于两节慰问经费18.2万元、尔德节慰问经费14.6万元、境外执行任务工作经费15.17万元、宗教界人士生活补助90.92万元、宗教场所办公经费及成员报酬282.4万元、宗教场所法制教育工作经费5万元。 （四）一般性转移支付情况 2026年预算一般性转移支付986.44万元。 十、预算绩效管理情况 （一）2026年预算绩效管理工作情况。 按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2026年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。 （二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况。 2026年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。 11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。 12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。 13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。 14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 22、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。 23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 27、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 31、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 33、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 39、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 40、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 41、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 42、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 43、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 44、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 45、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 46、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 48、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 49、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 62、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 63、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 64、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 中共临潭县委统战部 2026年05月21日 附件1 表一、部门收支总体情况表 单位：万元
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
此表为空表，无数据。
此表为空表，无数据。
此表为空表，无数据。
此表为空表，无数据。
项目申报表1
项目绩效指标
项目申报绩效2：
项目绩效指标
项目申报表3：
项目绩效指标
项目申报表4：
项目绩效指标
项目申报表5：
项目绩效指标
项目申报表6：
项目绩效指标
项目申报表7：
项目绩效指标
项目申报表8：
项目绩效指标
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附件【103部门预算公开表 (统战部).xlsx】 |
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