2026年单位收支总预算627.52万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入627.52支出。包括：一般公共服务支出305.55万元、文化旅游体育与传媒支出256万元、社会保障和就业支出31.23万元、卫生健康支出16.61万元、住房保障支出26.39万元，

（一）收入预算

2026年收入预算627.52万元。包括：一般公共预算财政拨款收入收入 627.52万元，占 100%。

（二）支出预算

2026年支出预算627.52万元。其中：基本支出321.52万元，占51.24%；项目支出306万元，占48.76%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出627.52万元，具体安排情况如下包括：一般公共服务支出305.55万元、文化旅游体育与传媒支出256万元、社会保障和就业支出31.23万元、卫生健康支出16.61万元、住房保障支出26.39万元。

（一）基本支出

2026年基本支出 321.52万元，比 2025年预算减少30.99万元，减少9.64%，减少的主要原因严格落实国紧日子要求，精打细算，压减公用经费。

其中：人员经费支出293.75元，主要包括：基本工资219.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元、其他社会保障缴费1.67万元、职工基本医疗保险缴费11.27万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、住房公积金26.39万元、退休费2.52万元。

公用经费支出27.77万元，主要包括：其他交通费用7.02万元、办公费5万元、水费0.16万元、电费1.37万元、邮电费0.72万元、委托业务费1万元、差旅费6万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.5万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出306万元，比 2025年预算减少5.61万元，减少1.83%，减少的主要原因是严格落实国紧日子要求，精打细算。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出：2026年预算数为305.55万元，较2025年预算减少26.24万元，减少8.59%，主要原因是严格落实国紧日子要求，精打细算，压减公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为2.52万元，较2025年预算相等，主要原因是退休人员未变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为31.23万元，较2025年预算减少11.13万元，减少35.64%，主要原因是2025年人员变动，2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2026年预算数为4.33万元，较2025年预算减少0.32万元，减少7.3%，主要原因是2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为6.94万元，较2025年预算减少0.14万元，减少2.02%，主要原因是2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为5.2万元，较2025年预算减少0.13万元，减少2.5%，主要原因2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 2026年预算数为0.14万元，较2025年预算减少0.01万元，减少7.14%，主要原因是2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.39万元，较2025年预算减少1.36万元，减少5.15%，增长的主要原因是2026年做年初预算时较去年单位人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公 ”经费情况说明：

1.公务接待费1.5万元，和2025年预算相等，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求；

2.因公出国（境）费用0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费：

2026年培训费0万元，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费：

2026年会议费0万元，较2025年预算减少1万元，主要原因是落实中央和省上过紧日子有关要求，压减培训费支出，压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.02万元，较2025年预算减少3.37万元。主要原因是是落实中央和省上过紧日子有关要求。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购支出预计和去年相同。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为78.94万元。其中：办公用房为县机关事务管理局统一管理房屋。单价20万元以上的设备价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2026本部门共有0个单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2026年本部门无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况

按照年初工作部署和要求，我部紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2026年 5 月，组织开展 1－65月绩效运行监控部门整体1个，占本部门项目的 100%。

3.绩效自评开展情况。2026年度，组织开展 2026 年度绩效自评单位整体支出 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果按规定随部门决算报送县财政审核公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理单位整体 1 个。单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公 ”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）:反映中国共产党宣传部门的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委宣传部的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映中共临潭县委宣传部未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映中共甘肃省委宣传部的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）: 反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:反映支持文化产业发展专项支出。

22、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共临潭县委宣传部开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政

事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38、转移性支出（类）:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

39、转移性支出（类）一般性转移支付（款）:反映政府间一般性转移支付。

40、转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财 政事权转移支付支出（项）:反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

41、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

42、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

43、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

44、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

45、工资福利支出（类）伙食补助费（款）:反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

46、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

47、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

48、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

49、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

50、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

51、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

52、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳

53、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

54、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

55、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

56、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

57、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

58、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

59、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

60、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

61、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

62、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

63、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

64、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以

外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

65、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

66、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

67、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

68、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

69、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

70、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

71、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对

象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

中共临潭县委宣传部（部机关）

2026年 05月 22日

附件：1.中共临潭县委宣传部 2026年单位预算公开表

2.中共临潭县委宣传部 2026年单位整体支出绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	627.52	一、一般公共服务支出	305.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	256
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	16.61
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	26.39
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	627.52	本年支出合计	635.78

十、上年结转	8.26	二十九、结转下年
十一、上年结余

收入总计	635.78	支出总计	635.78

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	627.52
经费拨款	627.52
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、教育专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	627.52

十、上年结转
财政性资金结转	8.26
一般公共预算收入结转	8.26
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
非财政性资金结转
教育专户结转
十一、上年结余
财政性资金结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
非财政性资金结余
收入合计	635.78

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
总计	635.78	321.52	306	8.26
[201]一般公共服务支出	297.29	247.29	50	8.26
[20133]宣传事务	297.29	247.29	50	8.26
[2013301]行政运行	297.29	247.29	50	8.26
[207]文化旅游体育与传媒支出	256		256
[20701]文化和旅游	256		256
[2070109]群众文化	238		238
[2070199]其他文化和旅游支出	18		18
[208]社会保障和就业支出	31.23	31.23
[20805]行政事业单位养老支出	29.70	29.70
[2080501]行政单位离退休	2.52	2.52
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18
[20899]其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
[210]卫生健康支出	16.61	16.61
[21011]行政事业单位医疗	16.61	16.61
[2101101]行政单位医疗	4.33	4.33
[2101102]事业单位医疗	6.94	6.94
[2101103]公务员医疗补助	5.20	5.20
[2101199]其他事业单位医疗支出	0.14	0.14
[221]住房保障支出	26.39	26.39
[22102]住房改革支出	26.39	26.39
[2210201]住房公积金	26.39	26.39

表四、部门拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	627.52	一、本年支出	627.52
（一）一般公共预算财政拨款	627.52	（一）一般公共服务支出	297.27
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	256
		（八）社会保障和就业支出	31.23
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	16.61
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	26.39
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
收入总计	627.52	支出总计	627.52

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	总计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	627.52	627.52	321.52	306	0	0	0	0	0	0
[103001]中共临潭县委宣传部	627.52	627.52	321.52	306	0	0	0	0	0	0

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	627.52	321.52	306
201	一般公共服务支出	297.29	249.29	50
20133	宣传事务	297.29	249.29	50
2013301	行政运行	297.29	249.29	50
20701	文化和旅游	256		256
20709	群众文化	238		238
2070199	其他文化和旅游支出	18		18
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23
20805	行政事业单位养老支出	29.7	29.7
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52
2080505	机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出	27.18	27.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210	卫生健康支出	16.61	16.61
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94
2101103	公务员医疗补助	5.2	5.2
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
221	住房保障支出	26.39	26.39
22102	住房改革支出	26.39	26.39
2210201	住房公积金	26.39	26.39

七、一般公共预算基本支出情况表单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	321.52	293.75	27.77
301	工资福利支出	291.23	291.23
30101	基本工资	89.21	89.21
30102	津贴补贴	109.98	109.98
30103	奖金	16.32	16.32
30107	绩效工资	4.02	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	26.39	26.39
302	商品和服务支出	27.77		27.77
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	4		4
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	6		6
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	1		1
30239	其他交通费用	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52
30302	退休费	1.87	1.87
30305	生活补助	0.65	0.65

表八、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

	“三公”经费					会议费	培训费
单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	1.5		1.5
中国共产党临潭县委员会宣传部	1.5		1.5

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
	总计	20.75	20.75
1	[30201]办公费	5	5
2	[30202]印刷费	4	4
3	[30205]水费	0.16	0.16
4	[30206]电费	1.37	1.37
5	[30207]邮电费	0.72	0.72
6	[30211]差旅费	6	6
7	[30213]维修（护）费	0.5	0.5
8	[30217]公务接待费	1.5	1.5
9	[30226]劳务费	0.5	0.5
10	[30227]委托业务费	1	1

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
中国共产党临潭县委员会宣传部	0
总计	0

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
中国共产党临潭县委员会宣传部	0	0	0	0

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
中国共产党临潭县委员会宣传部	0

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表

表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2026年度）
单位名称	中国共产党临潭县委员会宣传部
联系人	武晓艳		联系电话	15009417557
年度绩效目标	目标1：理论武装，做好党的路线、方针、政策的宣传。目标2：新闻宣传，抓好新闻报道工作，协调媒体对本县的重点工作、重大项目、先进事迹等进行宣传报道；监测和引导社会舆论，对于可能引发不良影响的舆情及时处理，营造健康积极的舆论环境。目标3：社会宣传，围绕重大节日、纪念日等开展主题宣传活动，像在国庆期间组织爱国主义主题宣传，增强群众的爱国情怀。加强社会主义核心价值观宣传教育，通过设置宣传栏、公益广告等方式，让价值观深入人心。目标4：文化建设，推动本县文化事业的发展，如建设公共文化设施，包括图书馆、文化馆等。组织开展丰富多彩的群众文化活动，像文艺演出、民俗活动等，丰富群众文化生活。
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	293.75	上级财政补助	0.00
		公用经费	27.77	上级财政补助	0.00
		合计	321.52	本级财政安排	0
	项目支出	本级	288	其他资金	0.00
		对下转移支付	18	收入预算合计	0
		合计	306	支出预算合计	0
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	“预算执行率	=	100	%	预算执行情况
			预算调整率	≤	100	%	预算调整
			“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制
			结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行有效性
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范
		采购管理	政府采购节约率	≥	100	%	政府采购节约
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性
		资产管理	固定资产利用率	≥	100	%	固定资产利用
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		预算绩效管理工作成效
重点履职指标	30	数量指标	组织宣传活动次数	≥	30	次	组织宣传活动
			制作宣传品数量	≥	3000	份	制作宣传品
			办公用品购置数量	≥	5	批	办公用品购置
			人员培训场次	≥	2	%	人员培训
			党组中心组学习次数	≥	12	次	党组中心组学习
		质量指标	完成上级部门及网络宣传工作率	≥	98	%	完成上级部门及网络宣传工作
			差旅费资金保障率	≥	98	%	差旅费资金保障
			办公用品购置合格率	≥	98	%	办公用品购置
			培训人员合格率	≥	100	%	人员培训
			完善文化阵地建设	≥	90	%	完善文化阵地建设
		时效指标	宣传资金到位率	≥	100	%	宣传资金到位
			宣传、培训活动举办及时性	定性	及时		人员培训
			人员工资发放及时性	定性	及时		人员工资发放
			任务完成时间	定性	2026年12月31日		任务完成时间
		成本指标	预算控制数	≤	600	万元	预算控制
		成本指标	人均培训标准	≤	500	元/天/人	人员培训
部门综合指标	30	经济效益	提高资金使用率	≥	100	%	提高资金使用
		社会效益	报纸杂志续订率	≥	90	%	报纸杂志续订
			重大舆情监测覆盖率	≥	95	%	重大舆情监测覆盖
			政策知晓率	≥	90	%	政策知晓
			丰富群众文化生活率	≥	95	%	丰富群众文化生活
		生态效益	节能减排率	≥	90	%	节能减排
		服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	人员培训
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥	95	%	单位工作人员满意度
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况
		宣传培训	培训计划完成率	≥	100	%	人员培训
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		试点工作开展情况

附件【104部门预算公开表 (宣传部)(2).xlsx】

【关闭窗口】

备案编号:陇ICP备17001918号-1 甘公网安备 62302102000103号网站标识码：6230210001　　网站地图
主办单位：临潭县人民政府联系方式：0941-3121652

总访问次数:

本日访问量: