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临潭县应急管理局2026年部门预算公开
| 时间：2026-01-29 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县应急管理局2026年部门预算公开 目 录 第一部分 部门基本概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2026年部门预算情况说明 三、收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费财政拨款情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分2026年部门预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算机关运行经费 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 第一部分 部门基本概况 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2026年部门预算公开如下： 一、部门职责 （一）负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 （二）拟订我县应急管理、安全生产等政策规定草案，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省上制定的有关规程和标准。 （三）指导应急预案体系建设，落实、建立和完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急救援专业队伍和辖区内社会救援力量，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临武警部队参与应急救援工作。 （七）统筹应急救援力量建设，协调推进抗洪抢险、地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设，协调管理全县综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。 （八）负责消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责管理、分配救灾款物并监督使用。 （十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇党委、政府安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位和违法违规行为。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十三）依法依规组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 （十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 （十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。 （十七）转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。四是深入推进简政放权。 二、机构设置 临潭县应急管理局是县政府组成部门，为正科级。核定 应急管理局行政编制8名（其中：局长1名，副局长3名），县应急管理综合行政执法队行政编制3名，事业编制8（其中：队长1名局长兼任，副队长1名），县应急综合事务中心事业编制8名（其中：主任1名，副主任1名）。 第二部分 2026年部门预算情况说明 三、部门收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算745.22万元，按照综合预算原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （一）收入预算 2026年预算收入1033.43万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1033.43万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0 万元。比2025年预算增加119.24万元，增长13.04 %，增长的主要原因是： 人员工资的正常晋升以及2025年中央自然灾害救灾资金（第二批）旱灾补助资金的增加。 （二）支出预算 2026年支出预算1033.43万元（详见部门预算公开表3，11），其中：基本支出740.43万元，占71.64%；项目支出293万元，占28.35%。 比2025年预算增加119.24万元，增长13.04 %，增长的主要原因是：2025年中央自然灾害救灾资金（第二批）旱灾补助资金的增加，2025-2026年度冬春生活困难救助补助资金资金增加。 调整： 1.2240109（其他应急管理支出）62万元。 2.210（卫生健康支出）科目1.09万元。 3.2240199（其他应急管理局支出）科目减少90万元。 4.2210210（住房公积金）减少0.55万元。 5.2240703（自然灾害救灾补助）增加293万元。 四、一般公共预算情况 2026年一般公共预算支出1033.43 万元，包括：社会保障就业支出67.33万元，医疗卫生与计划生育支出38.70万元，住房保障支出60.95万元，灾害防治及应急管理支出支出866.45万元。具体安排情况（详见部门预算公开表4,5,6,7）。 （一）基本支出 2026年一般公共预算支出1033.43万元，包括：社会保障和就业支出67.33万元、卫生健康支出38.70万元、住房保障支出60.95万元、灾害防治及应急管理支出573.45万元，自然灾害救灾及恢复重建支出293万元。 2026年基本支出740.43元，比2025年预算减少62.83万元，减少7.80%，降低的主要原因是：人员工资依据政策有所减少，故医疗保险、住房公积金有所降低。 其中：人员经费683.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费支出56.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。 （二）项目支出 2026年一般公共预算拨款项目支出预算293万元，比2025年预算增加 184.07万元，增加的主要原因是：2025年中央自然灾害救灾资金（第二批）旱灾补助资金的调整为200万元，2025-2026年度冬春生活困难救助补助资金资金增加至93万元。 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9） （一）因公出国（境）费用 0 万元。2026年预算安排“三公”经费7万元。 （二）公务接待费 1.5 万元，比2025年减少0.5万元。 （三）公务用车购置及运行维护费 5.5万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元），比2025年预算减少0.5万元，减少的主要原因：贯彻落实“过紧日子”，缩减三公经费。公务用车购置及运行维护费主要用于：应急指挥车辆日常运行产生的燃油费以及车辆保险等费用 。 （四）培训费 5 万元，与2025年持平。 （五）会议费 0 万元。比2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 。 六、部门机关运行经费财政拨款情况 机关运行经费41.94万元，比2025年预算减少 148.08万元，减少78.02%，减少的主要原因是：减少了370MH应急指挥窄宽无线通讯系统信息业务费11.63万元；应急执法装备费5.5万元，执法人员意外伤害险经费1.8万元，被装购置费62万元。 七、政府采购安排情况 2026年政府采购支出预计130万元，比2025年预算增加 106万元，增加441 %，增加的主要原因是 2026年我单位将采购全县政策性农房保险项目（服务类）90万元，370应急通信系统11.63万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 139.32万元。其中：办公用房 0 平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 32.24 万元。无单价20万元以上的设备。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10） 2026年一般公共预算拨款项目支出预算 0 万元，比2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是：2025年增加（减少）了 0 项目预算资金。 （二）非税收入情况 2026年本部门预计征收非税收入 0 万元，比2025年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是 ，其中利息收入 0 万元。 十、预算绩效管理情况 （一）2026年预算绩效管理工作情况。 我单位严格按照预算绩效管理相关要求，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政，对绩效目标的完成进度、预计效果、服务对象满意度及趋势进行绩效监控： 1.绩效目标管理情况。2025年度，中央财政下达我单位2025年安全生产及应急专项转移支付资金62万元，资金下达及时率100%。总体目标为：支持地方加强安全生产基础能力建设，提升风险监测预警、隐患排查治理、应急救援保障、监管执法装备水平，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故发生，推动全县安全生产形势持续稳定向好。 2.绩效运行监控情况。2025年，组织开展绩效自评项目共2个，其中单位整体支出1个，保民生项目支出1个，绩效自评覆盖率100%。 （二）2026年绩效目标编制情况。 2026年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度涉及二级指标10个、三级指标13个；2025-2026年冬春生活困难救助补助资金93万元，围绕成本、产出、效益指标设置三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行。 2026年我单位整体及专项支出资金已全部纳入预算绩效管理。 十一、名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。 3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。 7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 第三部分2025年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
部门预算整体支出绩效目标表
部门预算项目支出绩效目标表
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附件【531部门预算公开表 (应急管理局).xlsx】 |
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