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临潭县营商环境建设服务中心2026年部门预算公开说明
| 时间：2026-01-29 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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临潭县营商环境建设服务中心2026年部门预算公开说明
目 录 第一部分 部门基本概况 一、 单位职责 二、 机构设置情况 第二部分 2026年部门预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分 2026年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下： 第一部分 部门基本概况 一、单位职责 （一）贯彻执行上级关于优化营商环境工作的方针政策和相关法律法规及决策部署; （二）负责为全县企业提供政策咨询服务，协助县营商环境建设局开展涉企政策的协调推进和招商引资项目建设中的政务服务与权益维护； （三）协助开展相关损害营商环境行为投诉受理、办理、社会信用体系建设的监察督办评估、营商环境政策的宣传、典型经验的复制推广等工作； （四）完成县发展和改革局交办的其他事项。 二、机构设置情况 （一）机关内设机构 县营商环境建设服务中心是县发展和改革局所属正科级事业单位，公益一类。本单位现有在职人员10人，核定事业编制6人，其中正科级1人，副科级1人，其他人员8人。中心暂设综合协调办公室和信用体系建设办公室2个职能股室。 （二）参照公务员法管理单位 本部门无参照公务员法管理的事业单位。 （三）直属事业单位 本部门无直属事业单位。 第二部分 2026年部门预算情况说明 三、收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算。 2026年单位收支总预算225.40万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 （一）收入预算 2025年收入预算172.43万元（详见单位预算公开表1，2）。包括： 一般公共预算收入 172.43万元，占 100%； 政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 上年结转收入0.00万元，占0.00%； 其他收入0.00万元，占0.00%。 2025年支出预算172.43 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 172.43 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转收入 0万元，占 0%。 四、一般公共预算情况 2025年一般公共预算支出172.43 万元，包括：一般公共服务支出133.07万元、社会保障和就业支出15.92万元、卫生健康支出9.14万元、住房保障支出14.3万元。 具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出 2026年基本支出172.43万元，比2025年预算增加172.43万元，上涨100%，上涨的主要原因是本单位为新增单位，2025年度没有预算。 其中：人员经费支出161.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业、工伤、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金。 公用经费支出11.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。 业务经费支出0万元。 （二）项目支出 2026年一般公共预算项目支出0万元，与2025年预算持平，经济社会发展项目0个。 （三）支出功能分类说明 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为133.07万元，较2025年预算增加133.07万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为 15.07万元，较 2025年预算增加15.07万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.85万元，较2025年预算增加0.85万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.24万元，较2025年预算增加6.24万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.83万元，较2025年预算增加2.83万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）大额医疗补助（项）：2026年预算数为0.07万元，较2025年预算增加0.07万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.3万元，较2025年预算增加14.3万元，上涨100%，主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 （一）因公出国（境）费用0万元。2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。 （二）公务接待费0万元。 （三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），2025年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。 （四）培训费0万元。 （五）会议费 0万元。 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费11.29万元，较2025年预算增加11.29万元， 增加100%，增加的主要原因是本单位为新增单位，2025年度无预算。 七、政府采购安排情况 2026年单位政府采购预算总额 4.33万元，其中：政府采购货物预算3.73万元，政府采购服务预算0.6万元。 八、国有资产占用情况 固定资产金额为39.30万元。其中：设备26.57万元，图书和档案2.32万元，家具和用具10.41万元。2025年暂无采购固定资产约计划。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 本单位不涉及政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 （二）非税收入情况 2026年本单位不涉及非税收入。 （三）重点项目情况 2025年度本单位未安排项目预算，相关表格为空表 （四）部门管理转移支付情况 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 1．一般性转移支付未安排。 2．专项转移支付未安排。 3．政府性基金转移支付未安排。 （五）国有资本经营预算支出情况 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2024年预算绩效管理工作情况 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。本单位为新增单位，不涉及2025年度绩效自评工作。 2.绩效自评开展情况。本单位为新增单位，不涉及2025年度绩效自评工作。 （二）2025年绩效目标编制情况 本单位为新增单位，不涉及2025年度绩效自评工作。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省公共资源交易中心办公厅（室）及相关机构的支出。 11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省公共资源交易中心未单独设置项级科目的其他项目支出。 12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 13、教育支出（类）:反映政府教育事务支出。 14、教育支出（类）进修及培训（款）:反映教师进修及干部继续教育方面的支出。 15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 16、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省公共资源交易中心开支的离退休经费。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。 20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 23、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 28、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 31、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 32、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 34、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 39、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 42、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 50、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 51、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 52、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 53、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 54、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 55、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 56、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 57、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 58、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 59、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 60、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 61、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 62、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 63、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 64、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 65、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 66、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 67、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 68、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。 临潭县营商环境建设服务中心 附件：1.临潭县公共资源交易中心2026年单位预算公开表 2. 临潭县公共资源交易中心2026年部门整体绩效目标申报表 附件1 表一、单位收支总体情况表 单位：万元
表二、单位收入总体情况表 单位：万元
表三、单位支出总体情况表 单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
表五、财政拨款支出表 单位：万元
表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
表七、一般公共预算基本支出情况表 单位：万元
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 单位：万元
表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表 单位：万元
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表 单位：万元
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
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附件【502002部门预算公开表 (营商环境中心)_20260515155047.xlsx】 |
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