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临潭县王旗镇人民政府2026年单位预算公开情况说明

时间：2026-01-29   作者： 点击数：  






临潭县王旗镇人民政府2026年单位预算公开情况说明


目    录



第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及 财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导 意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公 开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：


第一部分 单位基本概况


一、单位职责

王旗镇位于临潭县东部，地处临潭、岷县、卓尼三县交界处，距县城72公里，距九甸峡36公里。全镇总面积136.5平方公里，总耕地面积16653亩，人均占地1.2亩。

（一）本镇贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

（二）执行上级政府的决定和命令。拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（三）构建和谐社会，提高执政能力和执政水平，以转变镇政府职能为核心，实现镇政府从管理型向服务型转变。

（四）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（五）完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临潭县王旗镇为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。单位由党政机构（内设党委、人大、政府、纪委、人武部机构）、行政机构（内设党政综合办公室，经济发展办公室，人口和卫生健康办公室）及事业机构（内设农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站）构成。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

农业农村服务中心，公共事务服务中心，政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队，乡村振兴工作站。

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。2026年本单位收支总预算 1644.85万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年预算收入1644.85万元，按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入;支出包括： 1、2010301行政运行科目支出；2、2070204文物保护支出；3、2080501行政单位离退休支出；4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出；6、2089999失业、工伤保险；7、2101101行政单位医疗；8、2101102事业单位医疗；9、2101103公务员医疗补助；10、2101119大病医疗救助缴费；11、2210201住房公积金。

2026年收入预算1644.85万元（详见单位预算公开表 1 ，2）。包括：一般公共预算收入1644.85万元，占 100%；

政府性基金预算收入0万元，占 0%；上年结转收入0 占 0%；

其他收入 0 万元， 占 0%。

（二）支出预算

2026 年支出预算1644.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1100.83万元，占总支出的70.5%；项目支出533.84万元，占总支出的29.5 %。

其中：

1、行政运行支出863.36万元。

2、行政事业单位养老支出108.22万元。

3、社会保障和就业支出112.97万元。

4、其他社会保障和就业支出4.75万元。

5、卫生健康支出51.26万元。

6、住房保障支出83.43万元。

7.项目支出533.84万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出1644.85万元。 包括： 一般公共服务支出 863.36万元、行政事业单位养老支出108.22万元、社会保障和就业支出112.97万元、其他社会保障和就业支出4.75万元、卫生健康支出51.26万元、住房保障支出83.43万元。

（一）基本支出

2026年基本支出1644.85万元，比2025年预算增加507.07万元，增加44.57 %，增加的主要原因是：本年预算纳入项目支出533.84万元。

其中：人员经费支出主要包括1111.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出 144.05万元，主要包括：办公费、电费、培训费、差旅费、纪检工作经费、乡镇人大工作经费、大灶补贴费、两站一室工作经费、农村公路日常养护费、乡镇环境卫生整治经费、城市维护费、劳务费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算533.84万元。


五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，比2025年降低28.57%，主要原因是2026年我单位公车达到报废标准，实行拍卖手续并购买新的公车，公车运行维护成本降低。

1． 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是 2026年和 2025 年均没有因公出国境事项。

2．公务接待费0万元，与 2025 年预算持平，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待。

3．公务用车购置费及运行维护费5万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费及公车加油保险费5万元），比2025年降低28.57%，主要原因是2026年我单位公车达到报废标准，实行拍卖手续并购买新的公车，公车运行维护成本降低。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，比2025年减少1万元，原因是严格落实中央规定有关要求，加强组织工作中的人才队伍建设。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费 0 万元，与 2025 年预算持平，无组织举行的大型会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费128万元，与 2025 年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额42.6万元，其中：政府采购货物预算 42.6万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算6 万。


八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为862.053146万元。其中：办公用房及职工周转房，价值 740.7216万元。预算单位共有公务用车1辆，价值 12万元。单价 20万元以上的设备价值72.212246 万元,家具和用具49.1192万元。


九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入为利息收入。

（三）重点项目情况

2026年本部门无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。


十、预算绩效管理情况


（一）2026年预算绩效管理工作情况。2026，王旗镇人民政府财务工作严格按照省政府要求和省州县财政厅相关规定，以预算编制执行与绩效评价并重，坚持预算先行，钱随事走、绩效管理，年内开展了2026年度专项资金绩效自评工作，2026年度专项资金绩效监控工作和第三方绩效评价工作，在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益，保障了资金的安全高效支出。


（二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2026年部门预算无纳入绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映甘肃省人民政府办公厅办公厅（室）及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映甘肃省人民政府办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映甘肃省人民政府办公厅举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映甘肃省人民政府办公厅的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

21、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省人民政府办公厅开支的离退休经费。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

38、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

44、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

45、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

46、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

51、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

52、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

53、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

54、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

55、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

56、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

57、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

58、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

59、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

60、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

61、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

62、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

63、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

64、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

65、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

66、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

67、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

68、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

69、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

70、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

71、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

72、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

73、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

74、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

75、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

76、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

77、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

82、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

83、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

84、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

85、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

86、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

87、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

88、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

89、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

90、资本性支出（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

91、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

92、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。


                            临潭县王旗镇人民政府

                                2026年5月19日




附件：1. 临潭县王旗镇人民政府2026 年单位预算公开表

2. 临潭县王旗镇人民政府 2026年部门整体支出绩效目标申报表。


















附件一

表一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,644.85

一、一般公共服务支出

863.36

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

112.97

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

51.25


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出

533.84


十四、交通运输支出


十五、资源勘探工业信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

83.43


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出












本 年 收 入 合 计

1,644.85

本　年　支　出　合　计

1,644.85

上年结转结余

年终结转结余




收  入  总  计

1,644.85

支  出  总  计

1,644.85




备注：无内容应公开空表并说明情况。






表二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算资金

1,644.85

财政拨款

1,111.01

一般公共预算资金结转

返还性收入结转

一般性转移支付

533.84

 本年收入合计

1,644.85

二、上年结转

.

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

1,644.85


备注：无内容应公开空表并说明情况。







表三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表




单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

1,644.85

1,111.01

533.84

一般公共服务支出

863.36

863.36

政府办公厅（室）及相关机构事务

863.36

863.36

行政运行

863.36

863.36

人大事务



代表工作



政协事务



行政运行



统计信息事务



行政运行



党委办公厅（室）及相关机构事务



行政运行



社会保障和就业支出

112.97

112.97

行政事业单位养老支出

108.22

108.22

行政单位离退休

25.11

25.11

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.11

83.11

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

卫生健康支出

51.26

51.26

行政事业单位医疗

51.26

51.26

行政单位医疗

12.75

12.75

事业单位医疗

21.86

21.86

公务员医疗补助

16.13

16.13

其他行政事业单位医疗支出

0.51

0.51

住房保障支出

83.43

83.43

住房改革支出

83.43

83.43

住房公积金

83.43

83.43

公共安全支出



公安



其他公安支出



文化旅游体育与传媒支出



文物



文物保护



城乡社区支出



城乡社区环境卫生



城乡社区环境卫生



农林水支出

459.81

459.81

水利



其他水利支出



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

459.81

459.81

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

459.81

459.81

农村综合改革



对村民委员会和村党支部的补助

74.03

74.03





备注：无内容应公开空表并说明情况。


表四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表


单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

1,644.85

一、本年支出

1,644.85

（一）一般公共预算财政拨款

1,644.85

（一）一般公共服务支出

863.36

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

112.97


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

51.26


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出

533.84


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

83.43


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出


（二十八）债务发行费用支出


表五、财政拨款支出表

财政拨款支出表









单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1,644.85

1,644.85

1,111.01

533.84





临潭县王旗镇人民政府

1,644.85

1,644.85

1,111.01

533.84





临潭县王旗镇人民政府

1,644.85

1,644.85

1,111.01

533.84








表六、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表


单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,644.85

1,111.01

533.84

201

一般公共服务支出

863.36

863.36

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

863.36

863.36

2010301

行政运行

863.36

863.36

20101

人大事务


2010108

代表工作


20102

政协事务


2010201

行政运行


20105

统计信息事务


2010501

行政运行


20131

党委办公厅（室）及相关机构事务


2013101

行政运行


208

社会保障和就业支出

112.97

112.97

20805

行政事业单位养老支出

108.22

108.22

2080501

行政单位离退休

25.11

25.11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.11

83.11

20899

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

2089999

其他社会保障和就业支出

4.75

4.75

210

卫生健康支出

51.26

51.26

21011

行政事业单位医疗

51.26

51.26

2101101

行政单位医疗

12.75

12.75

2101102

事业单位医疗

21.86

21.86

2101103

公务员医疗补助

16.13

16.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.51

0.51

221

住房保障支出

83.43

83.43

22102

住房改革支出

83.43

83.43

2210201

住房公积金

83.43

83.43

204

公共安全支出


20402

公安


2040299

其他公安支出


207

文化旅游体育与传媒支出


20702

文物


2070204

文物保护


212

城乡社区支出


21205

城乡社区环境卫生


2120501

城乡社区环境卫生


213

农林水支出

459.81

459.81

21303

水利


2130399

其他水利支出


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

459.81

459.81

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

459.81

459.81

21307

农村综合改革


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

74.03

74.03



表七、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1,111.01

966.96

144.05

301

工资福利支出

941.86

941.86

30102

津贴补贴

377.91

377.91

30107

绩效工资

12.42

12.42

30103

奖金

50.96

50.96

30101

基本工资

278.03

278.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.11

83.11

30112

其他社会保障缴费

5.26

5.26

30110

职工基本医疗保险缴费

34.62

34.62

30111

公务员医疗补助缴费

16.13

16.13

30113

住房公积金

83.43

83.43

302

商品和服务支出

144.05

144.05

30206

电费

7.00

7.00

30208

取暖费

19.00

19.00

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30211

差旅费

7.00

7.00

30226

劳务费

35.00

35.00

30202

印刷费

12.00

12.00

30201

办公费

36.00

36.00

30207

邮电费

7.00

7.00

30239

其他交通费用

16.05

16.05

303

对个人和家庭的补助

25.11

25.11

30302

退休费

20.92

20.92

30305

生活补助

4.19

4.19





备注：无内容应公开空表并说明情况。


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表


一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位：万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

5.00


5.00

临潭县王旗镇人民政府

5.00


5.00

临潭县王旗镇人民政府

5.00


5.00

















表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

一般公共预算机关运行经费




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

128.00

128.00

2

电费

7.00

7.00

3

取暖费

19.00

19.00

4

公务用车运行维护费

5.00

5.00

5

差旅费

7.00

7.00

6

劳务费

35.00

35.00

7

印刷费

12.00

12.00

8

办公费

36.00

36.00

9

邮电费

7.00

7.00





备注：无内容应公开空表并说明情况。









表十、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数




备注：我单位无政府性基金预算支出。
















表十一、部门管理转移支付表

部门管理转移支付表




单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

临潭县王旗镇人民政府

1

2

3

4





我单位无转移支付



















表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目

预算数

**

1

总计




我单位无国有资本经营预算













附件 2

部门整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

临潭县王旗镇人民政府

年度绩效目标

根据本单位的年度主要职责及重点工作任务、预算资金安排情况，编制本年度整体绩效目标，反应计划完成的工作以及通过这些工作预期达到的效果，在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
1.保障人员经费正常支出和单位正常运转；
2.严格按照财务规章制度做好各项支出；
3.加强财务监督，杜绝不合理开支；
4.负责单位的机构编制管理工作，负责事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年检工作。

预算情况（万元）

按支出类型分

预算金额（万元）

按来源类型分

预算金额（万元）

基本支出

人员经费

966.96

上级财政补助

0.00

公用经费

144.050

上级财政补助

0.00

文化旅游体育与传媒支出

0

上级财政补助

合计

1111.01

本级财政安排

1111.01

项目支出

本级

533.84

其他资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

533.84

合计

0.00

支出预算合计

533.84

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤

100

%

100

预算调整率

≤

5

%

5

“三公”经费控制率

≤

100

%

100

结转结余变动率

≤

0

%

0

财会管理

资金使用合规性

定性

合规

规范

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

有效

采购管理

政府采购规范性

定性

规范

规范

政府采购节约率

≥

5

%

5

资产管理

资产管理规范性

定性

规范

规范

固定资产利用率

≥

90

%

90

人员管理

在职人员控制率

≤

100

%

100

绩效管理

预算绩效管理工作成效

定性

较上年提升

提升

重点履职指标

30

数量指标

在职人员数量

≥

17

人

17

编制业务完成率

≥

95

%

95

质量指标

工资发放准确率

≥

100

%

100

办公设备办公利用率

≥

95

%

95

时效指标

工作完成及时性

定性

及时

及时

职工五险一金上缴及时性

定性

及时

及时

成本指标

项目成本控制率

≥

90

%

90

部门综合指标

30

经济效益

人均培训标准控制率

≥

90

%

90

社会效益

政策知晓率

≥

95

%

95

办公效率提升性

定性

提升

提升

生态效益

节能减排率（民政）

≥

95

%

95

服务对象满意度

受众满意度

≥

100

%

100

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

定性

良好

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥

90

%

90

制度建设

制度完善情况

定性

完善

完善

改革创新

试点工作开展情况

定性

良好

良好





　　
附件【605部门预算公开表 (王旗镇)(1).xlsx】
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