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中共临潭县委社会工作部2026年部门预算公开情况说明

时间：2026-01-30   作者： 点击数：  



中共临潭县委社会工作部2026年部门预算公开情况说明


目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026年度单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

第三部分 2026年度单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门整体绩效目标申报表

















中共临潭县委社会工作部

2026年部门预算公开情况说明


按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

县委社会工作部主要负责统筹指导人民信访和人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

县委社会工作部设下列副科级内设机构：

1、负责全县社会工作相关数据、信息的综合统计、整理分析和研究工作。

2、负责社会工作相关信息平台的建设、维护和日常管理工作。

3、负责全县行业协会商会和“两企三新”领域党建工作的联络服务工作。

4、负责全县社会工作相关培训的服务保障工作。

5、协助县委社会工作部开展人民建议的征集工作参与全县社会工作相关领域的课题研究。

6、参与全县志愿服务体系建设和社会工作人才队伍建设，组织开展志愿服务的交流与合作。

7、参与全县城乡社区治理体系和治理能力建设相关工作。

8、完成县委社会工作部交办的其他工作。

二、机构设置

县委社会工作部核定行政编制6名，核定部门领导职数3名，其中：部长1名、副部长2名；下设临潭县社会工作服务中心1个，为副科级建制的公益一类事业单位，隶属中共临潭县委社会工作部管理，设主任1名(副科级)，核定事业编制8名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2026年本单位收支总预算467.7万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年预算收入467.7万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入467.7万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2025年预算增加372.49万元，增长79.64%，增长的主要原因是：  

本单位人员调入、工资正常晋升以及2026年村务监督委员会主任报酬资金。

（二）支出预算

2026年总支出预算467.7万元（详见部门预算公开表3），其中基本支出340.8万元，占总支出的72.87%；项目支出126.9万元，占总支出的27.13%。

比2025年预算增加372.49万元，增长的主要原因是：2026年村务监督委员会主任报酬资金。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出467.7万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），包括：一般公共服务支出262.54万元，社会保障和就业支出32.8万元（行政事业单位养老支出31.18万元，其他社会保障和就业支出1.62万元），卫生健康支出17.6万元，农林水支出126.9万元，住房保障支出27.87万元。

（一）基本支出

2026年基本支出340.8万元，比2025年预算增加245.59万元，增加72.06%，增加的主要原因是：2025年本单位人员调入、工资正常晋升，相应的工资增加。

其中：人员经费312.34万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出28.46万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、培训费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、委托业务费、租赁费、维修（护）费、会议费、办公设备购置。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算126.9万元。

增加的主要原因是：发放2026年村务监督委员会主任报酬资金。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

（一）因公出国（境）费用0万元。2026年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费6万元。主要原因是新单位成立后需要提升社会工作人员的业务能力，推动相关工作的开展。

（五）会议费0.3万元。主要原因是单位业务重点工作推进，需召开更多推进会、部署会，会议频次增加。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费22.88万元，较2025年15.17万元有所增加。主要原因是2026年本单位人员变动及工作内容调整，日常运行开支随之增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购支出预计15.5万元，其中，货物类预算采购9.5万元，服务类预算采购6万。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为原值：14.77万元，累计折旧1.86万元，净值12.91万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：2025年增加（减少）了0项目预算资金。

（二）非税收入情况

2026年本部门预计征收非税收入0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是0，其中利息收入0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照县财政局年度绩效工作要求，我单位召开相关会议，安排部署2026年预算绩效评价工作，结合单位重点工作计划和工作实际，认真制定本单位整体绩效目标，按时上报绩效评价计划，科学设定绩效目标评价标准和指标体系，坚持定量与定性分析相结合，客观准确地反映单位预算资金绩效情况。在年初设定绩效目标的基础上，分时段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，有效提高预算资金配置效率和使用效益。

（二）2026年部门预算重点项目支出绩效目标情况。

2026年本单位预算收支完整纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。




 中共临潭县委社会工作部

                             2026年5月18日


附件：

1.中共临潭县委社会工作部2026年预算表

2.中共临潭县委社会工作部2026年部门整体绩效目标申报表


附件1

表一、收支总体情况表

                                                 单位：万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

467.7

一、一般公共服务支出

262.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

32.8

九、其他收入

九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出

17.60


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出

126.9


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出

27.87


二十一、粮油物资事务


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出


三十、抗疫特别国债还本支出




本年收入合计

467.7

本年支出合计

467.7

十、上年结转

二十九、结转下年

十一、上年结余


收入总计

467.7

支出总计

467.7

表二、部门收入总体情况表

项目

预算数

一、一般公共预算资金

467.70

财政拨款

467.70

一般公共预算资金结转

 本年收入合计

467.70

二、上年结转

财政性资金

教育专户

非财政性资金

收入合计

467.70

单位：万元


备注：无内容应公开空表并说明情况。



























表三、部门支出总体情况表




单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

467.70

340.80

126.90

一般公共服务支出

262.54

262.54

社会工作事务

262.54

262.54

行政运行

262.54

262.54

社会保障和就业支出

32.80

32.80

行政事业单位养老支出

31.18

31.18

行政单位离退休

2.34

2.34

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.84

28.84

其他社会保障和就业支出

1.62

1.62

其他社会保障和就业支出

1.62

1.62

卫生健康支出

17.60

17.60

行政事业单位医疗

17.60

17.60

行政单位医疗

3.76

3.76

事业单位医疗

8.21

8.21

公务员医疗补助

5.48

5.48

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

农林水支出

126.90

126.90

农村综合改革

126.90

126.90

对村民委员会和村党支部的补助

126.90

126.90

住房保障支出

27.87

27.87

住房改革支出

27.87

27.87

住房公积金

27.87

27.87


备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表


                             单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

467.70

一、本年支出

467.70

（一）一般公共预算财政拨款

467.70

（一）一般公共服务支出

262.54

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

（三）国防支出


（四）公共安全支出


（五）教育支出


（六）科学技术支出


（七）文化体育与传媒支出


（八）社会保障和就业支出

32.80


（九）社会保险基金支出


（十）医疗卫生与计划生育支出

17.60


（十一）节能环保支出


（十二）城乡社区支出


（十三）农林水支出

126.90


（十四）交通运输支出


（十五）资源勘探信息等支出


（十六）商业服务业等支出


（十七）金融支出


（十八）援助其他地区支出


（十九）国土海洋气象等支出


（二十）住房保障支出

27.87


（二十一）粮油物资储备支出


（二十二）国有资本经营预算支出


（二十三）灾害防治及应急管理支出


（二十四）预备费


（二十五）其他支出


（二十六）债务还本支出


（二十七）债务付息支出








收    入    总    计

467.7

支    出    总    计

467.7


备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位   名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金             预算支出

国有资本经          营预算支出

合计

基本  支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

467.70

467.70

340.80

126.90

0

0

0

0

0

0

中共临潭县委社会工作部

467.70

467.70

340.80

126.90

0

0

0

0

0

0

中共临潭县委社会工作部

467.70

467.70

340.80

126.90

0

0

0

0

0

0























备注：无内容应公开空表并说明情况。










表六、一般公共预算支出情况表

                                                              单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

467.70

340.80

126.90

201

一般公共服务支出

262.54

262.54

20139

社会工作事务

262.54

262.54

2013901

行政运行

262.54

262.54

208

社会保障和就业支出

32.80

32.80

20805

行政事业单位养老支出

31.18

31.18

2080501

行政单位离退休

2.34

2.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.84

28.84

20899

其他社会保障和就业支出

1.62

1.62

2089999

其他社会保障和就业支出

1.62

1.62

210

卫生健康支出

17.60

17.60

21011

行政事业单位医疗

17.60

17.60

2101101

行政单位医疗

3.76

3.76

2101102

事业单位医疗

8.21

8.21

2101103

公务员医疗补助

5.48

5.48

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

213

农林水支出

126.90

126.90

21307

农村综合改革

126.90

126.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.90

126.90

221

住房保障支出

27.87

27.87

22102

住房改革支出

27.87

27.87

2210201

住房公积金

27.87

27.87


备注：无内容应公开空表并说明情况。


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

340.80

312.34

28.46

301

工资福利支出

310.00

310.00

30103

奖金

17.33

17.33

30102

津贴补贴

117.77

117.77

30107

绩效工资

4.90

4.90

30101

基本工资

94.06

94.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.84

28.84

30112

其他社会保障缴费

1.77

1.77

30110

职工基本医疗保险缴费

11.97

11.97

30111

公务员医疗补助缴费

5.48

5.48

30113

住房公积金

27.87

27.87

302

商品和服务支出

24.46

24.46

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

30239

其他交通费用

5.58

5.58

30216

培训费

6.00

6.00

30207

邮电费

1.20

1.20

30201

办公费

2.18

2.18

30215

会议费

0.30

0.30

30214

租赁费

0.20

0.20

30206

电费

1.30

1.30

30213

维修（护）费

0.10

0.10

30211

差旅费

4.00

4.00

30202

印刷费

3.00

3.00

30227

委托业务费

0.60

0.60

310

资本性支出

4.00

4.00

31002

办公设备购置

4.00

4.00

303

对个人和家庭的补助

2.34

2.34

30302

退休费

2.34

2.34





备注：无内容应公开空表并说明情况。




表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费                   支出情况表

“三公”经费

会议费

培训费

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计




0.30

6.00

中共临潭县委社会工作部




0.30

6.00

中共临潭县委社会工作部




0.30

6.00








备注：无内容应公开空表并说明情况。








表九、一般公共预算机关运行经费表




单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

22.88

22.88

2

其他商品和服务支出

0.00

0.00

3

邮电费

1.20

1.20

4

办公费

2.18

2.18

5

会议费

0.30

0.30

6

培训费

6.00

6.00

7

租赁费

0.20

0.20

8

电费

1.30

1.30

9

维修（护）费

0.10

0.10

10

差旅费

4.00

4.00

11

印刷费

3.00

3.00

12

委托业务费

0.60

0.60

13

办公设备购置

4.00

4.00





备注：无内容应公开空表并说明情况。










表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项        目

预算数







此表为空表，无数据。














表十一、部门管理转移支付表




单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算        项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4




















此表为空表，无数据。





















附件2

表十二、部门预算整体支出绩效目标表
（2026年度）

单位（部门）名称

中共临潭县委社会工作部

联系人

邢平平

联系电话

0341-3121390

年度   绩效   目标

根据本单位主要职责集中点工作任务、预算资金安排情况，制定本年度整体绩效目标，在今年收支预算内，确保完成以下整体工作目标：

1、保障人员经费正常支出和单位正常运转；

2、严格按照财务规章制度做好各项支出；

3、加强财务监督，杜绝不合理开支；

4、统筹指导人民信访工作，推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会深化改革和转型发展，指导“两企三新”党建工作，指导志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作。

预算  情况（万元）

按支出    类型分

预算金额（万元）

按来源类型分

预算金额（万元）

基本支出

人员     经费

312.34

上级财政补助

0.00

公用   经费

28.46

上级财政补助

0.00

合计

340.8

本级财政安排

340.8

项目支出

本级

0.00

其他  资金

0.00

对下转移支付

0.00

收入预算合计

126.9

合计

0.00

支出预算合计

126.9

一级  指标

权重

二级     指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量   单位

指标值内容

备注

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤

100

%

100

预算调整率

≤

5

%

5

“三公”经费    控制率

≤

100

%

100

结转结余变动率

≤

0

%

0

财会 管理

资金使用合规性

定性

合规

合规

会计和内控制度执行有效性

定性

有效

有效

采购 管理

政府采购规范性

定性

规范

规范

政府采购节约率

≥

5

%

5

资产 管理

资产管理规范性

定性

规范

规范

固定资产利用率

≥

90

%

90

人员 管理

在职人员控制率

≤

100

%

100

绩效 管理

预算绩效管理   工作成效

定性

较上年提升

提升

重点履职指标

30

数量 指标

在职人员数量

≥

20

人

20

社会事务工作  完成率

≥

95

%

95

质量 指标

工资发放准确率

=

100

%

100

办公设备利用率

≥

95

%

95

时效 指标

工作完成及时率

定性

及时

及时

职工五险一金  上交率

定性

及时

及时

成本 指标

项目成本控制率

≥

90

%

90

部门综合指标

30

经济 效益

人均培训控制率

≥

90

%

90

社会 效益

政策知晓率

≥

95

%

95

办公效率提升率

定性

提升

提升

生态 效益

节能减排率

≥

95

%

95

服务对象满意度

受众满意度

≥

95

%

95

可持续发展能力指标

20

组织 建设

党建工作        开展情况

定性

良好

良好

宣传 培训

培训计划完成率

≥

90

%

90

制度 建设

制度完善情况

定性

完善

完善

改革 创新

试点工作       开展情况

定性

良好

良好



　　
附件【116部门预算公开表 (社会工作部).xlsx】
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