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中共中央西北局洮州会议纪念馆2026年单位预算公开情况说明
| 时间：2026-01-29 作者： 点击数： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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中共中央西北局洮州会议纪念馆2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况 一、 单位职责 二、 机构设置情况 第二部分2026年单位预算情况说明 三、 收支总体情况 四、一般公共预算情况 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 七、政府采购安排情况 八、国有资产占用情况 九、其他重要事项情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、名词解释 第三部分2026年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、财政拨款支出表 六、一般公共预算支出情况表 七、一般公共预算基本支出情况表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、部门管理转移支付表 十二、国有资本经营预算支出情况表 十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下： 一、单位职责 1.弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩； 2.陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹； 3.进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展； 4.发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感； 5.负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。 二、机构设置情况 （一）机关内设机构 中共中央西北局洮州会议纪念馆无内设机构 （二）参照公务员法管理单位 本单位没有参照公务员法管理单位。 （三）直属事业单位 本单位无直属事业单位。 三、单位收支总体情况 按照预算管理有关规定，2026年单位收支情况。 2026年单位收支总预算230.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 （一）收入预算 2026年收入预算230.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括： 一般公共预算收入230.06万元，占100%； 政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%； 上年结转收入0万元，占0%； 其他收入0.00万元，占0.00%。 （二）支出预算 2026年支出预算230.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出230.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。 四、一般公共预算情况 2026年一般公共预算支出230.06万元，包括：一般公共服务支出187.86万元、社会保障和就业支出18.26万元、卫生健康支出9.11万元、住房保障支出14.83万元。 具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）： 2026年基本支出187.51万元，比2025年预算增加了55万元，增加41.51%，增加的主要原因是：2025年年初人数为10人，做2026年预算时人数为10人，预算人员无变动。 其中：人员经费支出169.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。 公用经费支出10.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。 （二）项目支出 2026年我单位无项目支出 （三）支出功能分类说明 1、2070105纪念机构支出137.86万元。 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.02万元。 3、2101102事业单位医疗6.22万元。 4、2101103公务员医疗补助2.82万元。 5、2101119大病医疗救助缴费0.07万元。 6、2210201住房公积金14.83万元。 7、2089999失业、工伤保险0.84万元。 8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.02万元。 （一）“三公”经费情况说明 我单位无“三公”经费 （二）培训费预算情况说明 我单位无培训费 （三）会议费预算情况说明 我单位无会议费 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况 机关运行经费10.64万元，与2025年预算持平。 七、政府采购安排情况 2026年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。 2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。 八、国有资产占用情况 上年末固定资产金额为51.49万元。其中：办公用房60平方米，价值0万元办公用房为租赁房屋。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。 九、其他重要事项情况说明 （一）政府性基金预算支出情况 未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。 （二）非税收入情况 我本单位不涉及非税收入 （三）重点项目情况 我单位无重点项目 （四）部门管理转移支付情况 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。 1．一般性转移支付未安排。 2．专项转移支付未安排。 3．政府性基金转移支付未安排。 （五）国有资本经营预算支出情况 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、预算绩效管理情况 （一）2025年预算绩效管理工作情况 按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。 1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。 2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付力度有待加强，主要原因为项目进度造成资金支付主要在下半年。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付力度有待加强，主要原因为项目进度造成资金支付主要在四季度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。 3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：2025年我单位整体绩效自评及项目自评情况随同部门决算在门户网站同步公开。 4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少单位预算项目1个，压减率50%。 （二）2026年绩效目标编制情况 2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。 十一、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）:反映用于民族事务管理方面的支出。 11、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。 12、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。 14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）:反映文物保护和管理等方面的支出。 16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:反映考古发掘及文物保护方面的支出。 17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 18、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。 20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。 21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 24、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出 25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。 26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 28、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。 29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 31、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 32、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。 33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。 34、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。 35、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。 36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。 38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。 39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。 40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。 41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。） 42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。 43、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。 44、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 45、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。 46、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 47、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。 48、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 49、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 50、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 52、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 53、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 55、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 56、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 57、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。 58、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。 59、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。 60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 61、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。 62、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 63、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。 65、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。 66、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 67、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 68、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 69、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 70、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）:反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。 71、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 72、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。 73、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。 74、资本性支出（类）文物和陈列品购置（款）:反映文物和陈列品的购置支出 75、资本性支出（类）无形资产购置（款）:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。 中共中央西北局洮州会议纪念馆 2026年05月26日 附件：1.中共中央西北局洮州会议纪念馆2026年单位预算公开表 2.中共中央西北局洮州会议纪念馆2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
表一、部门收支总体情况表 单位：万元
表五、财政拨款支出表 单位：万元
项目支出绩效目标表 （2026年度）
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附件【115部门预算公开表（纪念馆）.xls】 |
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