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重点领域公开

2022年度中国共产党临潭县委员会组织部部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度

中国共产党临潭县委员会组织部部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

临潭县委组织部的主要职责：

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（5）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（6）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（7）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（8）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（9）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（10）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是聚焦固本培元，党员干部理想信念更加坚定。不断强化专题培训充电蓄能。按照分级分类、因地制宜的原则，开展领导干部和乡村干部专题培训工作，分2期对全县780多名科级领导干部进行十九届六中全会全覆盖培训，举办120余人参加的党务工作者信息写作及网络宣传培训班，举办150人参加的党务干部电商从业者培训班，各乡镇举办乡村干部助力乡村振兴综合能力提升培训班，培训乡村干部1627人次，不断提高各级党员干部的政治素养和工作能力。充分发挥党内政治生活净化作用。着眼推动党内政治生活制度线上线下“双落实”，规范运行“甘肃党建”信息化平台，1.1万名党员、442个党支部在线开展组织生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，全县各党支部党员大会召开率、支委会召开率、主题党日开展率、讲党课率均达到100%，通过在党内政治生活中反复淬炼和锻造，不断增强党性修养，永葆党的先进性和纯洁性。

二是聚焦强基固本，基层组织基础更加强劲有力。着力强化村干部队伍建设，制定印发《临潭县“党务、村务、财务”公开目录运行规范》《临潭县村务监督委员会工作规则》，积极稳妥推进“一肩挑”工作，村（社区）党组织书记、主任“一肩挑”共计127名，占比90.1%，对3名换届时提拔任用后的专业化管理的村党组织书记进行了考录补缺，实现“一村一名大学生”，共有423名大专以上学历毕业生进入村干部队伍。按照分级分类、因地制宜的原则，开展领导干部和乡村干部专题培训工作，开展村党组织书记乡村振兴“擂台比武”乡（镇）内比48次，县上赛1场次，参与人数2260人。严格落实党内政治生活制度，全县各党支部“三会一课”开展率均达到100%。改造提升汪家咀、孙家磨2个党群服务中心，多方筹措资金200万元对长川乡敏家咀村、甘尼村党群服务中心进行了新建。全面整顿提升常态摸排确定的9个软弱涣散党组织，深入开展常态化扫黑除恶斗争，切实从源头上净化了党员队伍。严把村“两委”人选“五选”“十不选”负面清单，扎实开展村“两委”班子、离任村干部、后备干部、监委主任进行资格联审，为村组干部构筑横向到边、纵向到底全方位“体检”系统，坚决把不合格人选挡在“第一道门”外，夯实党的执政根基。两节”期间，下拨县管党费88.95万元，走访慰问老党员、困难党员1779名，为他们送上亲切关怀和新春祝福，真正把温暖送到群众身边，让他们感受到党和政府的温暖。持续发展壮大村集体经济。坚持“输血”与“造血”并举，深化“党建+集体经济”发展模式，充分发挥中央三部委、省级扶持村级集体经济项目示范带动作用，通过多方筹措，新投入发展壮大村集体经济资金7810万元，年收入5万元以上10万元以下的村91个，占比达64.5%；收入10万元以上的村17个，占比达12.1%，141个村集体经济年收入均已达到2万元以上。县委组织部联合农业农村、审计、财政等部门对12个乡镇21个行政村中央三部委（省级配套资金）扶持并实施的21个项目进行了审计，促进完善了村级财务管理制度，有效发挥了村集体经济带贫致富作用。

三是聚焦引才聚智，党管人才工作格局逐步形成。1.不断创优服务人才环境。坚持在“留才”上出实招、解难题，4名优秀人才被评选为甘南州领军人才，9名优秀人才入选“甘南州人才绿卡”服务对象。定期组织开展县级领导与优秀人才谈心谈话、走访慰问等活动，为2名挂职干部套改甘南地区艰苦边远地区津贴，“两节”期间慰问专家人才65人，最大限度调动干事创业的积极性。上报省级重点人才项目和陇原青年创新创业人才(团队)项目2个。2.持续提升实用人才队伍建设。按照东西部协作干部双向挂职交流工作机制,选派3名党政干部、12名医疗、10名教育和1名农业专技人员赴天津市东丽区跟班锻炼、交流学习、增长才干。实施乡村振兴人才培养工程，围绕农牧业产业链，依托新型职业农业、高素质农民、一户一个科技明白人、东西部协作致富带头人、东西部协作推进乡村振兴培训班等培训项目，培训各类人才5000人。加强乡村文化旅游体育人才队伍建设，现有民间传承人、艺人53人，创建武术、太极拳、羽毛球、篮球等8个协会320人的体育人才队伍。

二、机构设置

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。单位行政编制8人，参照公务员管理及事业编制24人，行政在职在岗11人（其中包含县直机关工委行政在职在岗5人，老干局合并行政工人1人），参照公务员事业在岗4人（较2021年减少1人，因1人调出），事业在岗12人（较2021年减少1人，因1人调出）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部	收入支出决算总表				公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,598.79	一、一般公共服务支出	32	1,201.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.30
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,200.90
	19		十九、住房保障支出	50	24.14
	23		二十三、其他支出	54	85.02
本年收入合计	27	4,598.79	本年支出合计	58	4,598.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	4,598.79	总计	62	4,598.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部		收入决算表					公开02表
							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,598.79	4,598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,196.37	1,196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,200.90	3,200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,094.20	3,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,294.20	2,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部		支出决算表					公开03表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,598.79	3,713.77	885.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,196.37	1,196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,200.90	2,400.90	800.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,094.20	2,294.20	800.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,294.20	2,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00		0.00
229	其他支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部		财政拨款收入支出决算总表					公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,598.79	一、一般公共服务支出	33	1,201.43	1,201.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.30	57.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,200.90	3,200.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.14	24.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	85.02	85.02	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,598.79	本年支出合计	59	4,598.79	4,598.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	4,598.79	总计	64	4,598.79	4,598.79	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部	一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,598.79	3,713.77	885.02
201	一般公共服务支出	1,201.43	1,201.43	0.00
20132	组织事务	1,201.43	1,201.43	0.00
2013201	行政运行	1,196.37	1,196.37	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06	0.00
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	0.00
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
213	农林水支出	3,200.90	2,400.90	800.00
21301	农业农村	28.70	28.70	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.70	28.70	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	78.00	78.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.00	78.00	0.00
21307	农村综合改革	3,094.20	2,294.20	800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,294.20	2,294.20	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	800.00	0.00	800.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00
229	其他支出	85.02	0.00	85.02
22999	其他支出	85.02	0.00	85.02
2299999	其他支出	85.02	0.00	85.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表
							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.45	302	商品和服务支出	82.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.93	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,193.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.47	30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,105.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.62	30227	委托业务费	34.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	46.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用	0.00
人员经费合计		3,624.32	公用经费合计					89.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党临潭县委员会组织部			财政拨款“三公”经费支出决算表								公开09表
										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

结合我单位经济社会发展计划，预计2022年单位本级财政一般预算收入4598.79万元，2021年本级财政一般预算收入1167.16万元，相比增加3431.63万元，增加率为74.6%；按照“量入为出，略有结余”的原则，安排2022年单位本级一般预算财政支出4598.79万元，2021年单位本级一般预算财政支出1232.05万元，相比增加3366.74万元，增加率为73.2%。其增加原因为村组干部报酬及村办公经费下拨；中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；羊永镇孙家磨党建品牌打造及品牌形象提升项目、古战镇甘尼村党群服务中心建设项目等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4598.79万元,其中：财政拨款收入4598.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4598.79万元,其中：基本支出3713.77万元,占80.76%；项目支出885.02万元,占19.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4598.79万元。与上年相比,各增加3366.74万元,增长273.26%。其增加原因为村组干部报酬及村办公经费下拨；中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；羊永镇孙家磨党建品牌打造及品牌形象提升项目、古战镇甘尼村党群服务中心建设项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4598.79万元,较上年决算数增加3366.74万元,增长273.26%。其增加原因为村组干部报酬及村办公经费下拨；中央财政农村综合转移支付资金新城镇红色村组织振兴项目款支出；羊永镇孙家磨党建品牌打造及品牌形象提升项目、古战镇甘尼村党群服务中心建设项目等支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为551.03万元,支出决算为1201.43万元,完成年初预算的218.03%,决算数大于预算数的主要原因是村办公经费在决算是列入了一般公共服务支出科目导致预算小于决算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3271.18万元,支出决算为57.30万元,完成年初预算的1.75%,决算数小于预算数的预算时将村组干部报酬经费列入社会保障经费，导致预算大于决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数是因为预算时将医疗保障费用列入社会保障支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3200.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算时将村组干部报酬列入社会保障，决算是进入农林水支出科木。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.14万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金预算时列入基本工资支出，决算是填入住房保障支出科目。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为85.02万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是羊永镇孙家磨党建品牌打造及品牌形象提升项目、古战镇甘尼村党群服务中心建设项目费用支付决算列入其他支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3713.77万元。其中：人员经费3624.32万元,较上年决算数增加2841.27万元,增长362.84%,主要原因是列入村组干部报酬及离任村干部报酬。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休干部经费、村组干部报酬、离任村干部报酬等。

公用经费89.46万元,较上年决算数减少209.54万元,下降70.08%,主要原因是培训费降低，因疫情原因无外出培训。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、办公设备购置费、培训费、会议费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出89.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、办公设备购置费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少209.54万元,下降70.08%,主要原因是因疫情原因很多培训未能实施，培训费减少，乡镇换届工作完成，差旅费减少，办公经费减少。

本单位无相关会议费；本年度培训费支出7.20万元,较上年决算数减少71.65万元,下降90.86%,主要原因是疫情原因影响无外出培训，经费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计11.10万元,其中：政府采购货物支出11.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。“三公”经费支出情况：2021年“三公经费”无预算，决算数为0元。2022年“三公经费”预算数为0.2万元，决算数为0.11078万元；其中公务接待费用预算为0.2万元，决算数为0.11078万元；共接待2批次，共8人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的当时实际接待2批次，较上年决算数增加0.11万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目支出总额的3822.21万元。

预算绩效目标申报表（参考模板）
（2022年度）
单位名称		中共临潭县委员会组织部		单位负责人及联系电话	王永平 13893985866
主管部门				实施单位
资金情况（万元）		年度资金总额：		3822.21
		其中：财政拨款		3822.21
		其他资金
总体目标	年度目标
	我单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.保障人员正常支出和单位正常运转 2.严格按照财务规章制度做好各项支出 3.加强财务监督，杜绝不合理开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	人员编制			32
			实有人员			30
			工资福利支出	基本工资		113.4
				社会保障缴费		49.41
				津贴补贴		120
				其他工资福利		31.46
				离退休费		23.51
				公积金		22.94
				合计		360.72
			公用经费	办公费		35
				水电费		3
				印刷费		12
				差旅费		20
				邮电费		0.6
				维修（护)费		3
				公务接待费		0.2
				手续费		0.2
				劳务费		1
				培训费		80
				合计		155
			保基本民生	农牧村老党员生活补助		36.47
				离任村干部生活补助		94.7
			对个人和家庭的补助	生活补助		3175.32
				合计		3306.49
				总计		3822.21
	效益指标	经济效益指标	对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用			高


		社会效益指标	经济增长、物价稳定、公平分配			良好


	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意			98%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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