临潭县公安局决算公开报告

时间：2019-10-18 作者：点击数：

临潭县公安局决算公开报告

（2019年1月16日）

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

临潭县公安局是临潭县政府主要职能部门，担负着临潭县各乡镇、场及县城社会治安，拟定。起草公安工作的规章、草案，指导监督、检查全县公安工作；组织参与案件侦查工作；依法查处治安案件；管理全县外事工作；指导监督消防、武警中队执勤工作，指导监督道路交通安全管理工作；指导监督信息网络、看守所、行政拘留所安全工作等。

2.机构情况，

临潭县公安局内设27个所队室(10个派出机构即9乡一镇派出所）。

3.人员情况，

临潭县公安局实有编制232人（行政196人，事业36人），2018年底实有227人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况。

收入支出年初预算下达数为2658.77万元，与去年对比相对有所增加。

（二）收入预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

单位：万元

收入			支出
预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%
2658.77	3916.81	47.32	2658.77	3919.03	47.40

2.收入支出结构分析

收入结构表

单位：万元

本年收入	财政拨款收入		其他收入
本年收入	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
3916.81	3619.87	92.41	297	7.5

支出结构表

单位：万元

本年

支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和

家庭的补助

基本建设及其他资本性支出

金额

占本年支出%

金额

占本年支出%

金额

占本年支出%

金额

占本年支出%

3919.03

2777.97

70.90

700.14

17.87

440.93

11.25

3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：年内无因公出国（境）费用，严格控制公务接待支出，较上年有所减少，因“一标三实”工作的开展，公务用车运行维护费较上年有所增长。

三公经费支出统计表

单位：元

因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费
0	4232	176521

财政拨款收入、支出分析。
临潭县公安局属财政全额拨付单位，无其他收入，所以收入支出性质相同，无差别。
（三）年末结转和结余情况。
年初结转结余资金6051177.34元，年末结转结余资金2690672.90元。
当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
因本年度本单位预算执行不到位，将在下一年度合理安排资金使用计划，确保各项支出按序按时顺利推进，进一步提高资金使用效率。
三、资产负债情况分析
资产构成情况
单位：万元

资产		固定资产			流动资产
合计	比上年增减%	小计	比上年增减%	占资产总量%	小计	比上年增减%	占资产总量%
3140.60	0.83	3078.44	1.91	98.02	62.16	-33.72	1.98

负债构成情况

单位：万元

负债合计	应缴财政款		其他应付款
负债合计	金额	占负债总量%	金额	占负债总量%
62.16	3.50	5.63	58.70	94.43

无其他需要说明的事项。

附件【2018临潭县公安局决算公开附表.xls】

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