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临潭县委党校2020年度部门决算及"三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县委党校2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门决算构成情况

2020年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员15人，退休人员12人；行政编制3人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计230.4万元。包括：

财政拨款收入230.4万元，占总收入96%的，较2019年194.1万元增加36.2万元，增加了17%，

年初结转和结余8.9万元，占总收入的3.9%。

（二）支出总计236.8万元。包括：

1、教育支出194.8万元，占总支出82.3%。

2、社会保障和就业支出28.5万元，占总支出的12%。

3、卫生健康支出13.5万元，占总支出的5.7%。

年末结转和结余2.6万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出230.4万元，占本年支出总计的97.2%，较2019年194.1万元增加 36.2万元，增加17 %。增加原因是2020年人员增加一人，人员工资有所增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出0万元，和2019年一样，社会保障和就业支出 28.5万元，占财政拨款支出的12%，较2019年31.1万元减少2.6 万元，减少1.3 %；教育支出194.8万元，占财政拨款支出的82.3 %，较2019年212.1 万元减少17.3 万元，减少12 %；卫生健康支出13.5万元，占财政拨款支出的5.7%，较2019年0万元增加13.5万元，增长11%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出236.8万元。其中：人员经费支出226.5万元，公用经费支出10.3 万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1.本单位本年度无三公经费,比上年度无增减。

2.本单位本年度无因公出国（境）人员。

3.本单位本年度无购置公务用车。

4.本单位本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出10.3 万元，较上年增加10万元，增加33%。其主要原因是财政拨款增加。

七、政府采购支出情况

2020年政府采购1.7万元，较2019年政府采购1.9万元减少了0.2万元。

八、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为926.7万元，其中工程910.1万元，流动资产为2.5万元，固定资产净值为14.1万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【党校.xls】
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