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临潭县地震局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县地震局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（一）认真贯彻落实国家及省市防震减灾工作的方针、政策，按照防震减灾的法律、法规及有关的技术规范要求进行工作。

（二）制定全县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

（三）管理全县地震监测预报工作，负责提出年度地震趋势会商预报意见，及时提供震情和灾情信息，提出抢险救灾对策的建议。

（四）承担在破坏性地震发生后临时成立的县抗震救灾机构办事部门的职责，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施并检查督促落实；管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划。

（五）管理全县震害预测工作，会同有关部门管理地震次生灾害源的防灾工作。

（六）管理以地震动参数和烈度的抗震设防标准；管理工程建设场地的地震安全性评价工作；指导和监督有关工程及重要设施的抗震设防工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及抗震减灾知识，提高全社会减灾意识。

（八）承担县政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属行政单位，为全额财政拨款单位，当年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位年末实有人数13人，其中在职人员9人，退休人员4人；行政编制0人，事业编制8人。当年实有人数比上年末增加1人，其中正常调入1人。

二、2020年度部门决算收入支出执行情况

（一）单位年度总收入和总支出情况：

1、2020年度本单位总收入为1355563.54元，比去年的1111087.20元增加244476.34元，增加22.00%；其中：财政拨款收入1274156.54元，占总收入的93.99%；其他收入81407.00元，占总收入的6.01%。

2、2020年度本单位总支出为1358422.08元，其中：（一）工资福利支出1063195.54元，占总支出的78.27%。主要用于基本工资支出310877.00元；津补贴支出303028.50元；年终奖金支出0.00元；绩效工资支出50947.00元；机关事业单位基本养老保险缴费140069.86元；职业年金缴费23383.90元；职工基本医疗保险缴费77240.88元；住房公积金支出149276.00元；其他工资福利支出8372.40元。（二）商品和服务支出80858.54元，占总支出的5.95%。主要用于办公费支出9424.39元；印刷费支出16600.00元；手续费支出15.00元；水费支出705.60元；电费支出4372.55元；邮电费支出2976.00元；劳务费支出250.00元；差旅费支出32718.00元；维修费支出6120.00元；“三公”经费支出7677.00元（国内公务接待费0.00元，公务用车运行维护费7677.00元）。

“三公”经费支出情况：2020年度本单位公务用车保有量1辆，（注：2020年10月因公务车辆改革将本单位公车统一上缴至县财政局进行拍卖处理。）公务车用车运行维护费总支出为7677.00元，与上年的14715.98元相比减少7038.98元，减少了47.83%；公务接待费与去年相比无变化；无因公出国（境）费用。

（三）对个人和家庭补助支出214368.00元，占总支出的15.78%。其中：退休人员工资支出34368.00元；职工奖励金支出180000.00元；个人生活补助支出0.00元。

3、收入支出按部门所属单位分布情况。

本单位按项目功能分类共支出1358422.08元。其中：社会保障和就业支出34368.00元，占总支出的2.53%，灾害防治及应急管理支出1324054.08元，占总支出的97.47%。

（二）、单位年度财政拨款收入、支出情况。

2020年度本单位财政拨款收入共1264156.54元，其中：行政运行收入共计1229788.54元，占总收入的97.30%；行政单位离退休费34368.00元，占总收入的2.70%。

2020年度本单位财政拨款支出共1264156.54元，其中：社会保障和就业支出127397.76元，占总支出的10.08%，卫生健康支出66257.88，占总支出的5.24%；灾害防治及应急管理支出1070500.90元，占总支出的84.68%。其中工资福利支出981788.54元，占总支出的77.11%；商品和服务支出77112.00元，占总支出的6.06%；对个人和家庭补助支出214368.00元，占总支出的16.83%。

（三）年末结转和结余情况。

2020年度本单位年末结转和结余共计1989.46元，其中基本支出结转1989.46元（财政拨款结转888.00元，非财政拨款结转1101.46元），占总结转结余的100%。

三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产合计40109.72元。其中：流动资产1989.46元，占资产总额的4.96%；固定资产净值38120.26元，占资产总额的95.04%，其中共有一般公务车辆1辆，原值为169800元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


　　
附件【地震局.xls】
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