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中共临潭县委组织部2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

中共临潭县委组织部2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

1.主要职能

临潭县委组织部的主要职责：

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和中青年干部的选拔培养工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理及发展工作。

（5）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（6）贯彻省州委关于人才工作的方针、政策；指导、协调、检查全县人才工作；负责全县优秀专家和拔尖人才的选拔管理工作。

（7）协调组织做好全县党建工作计划，指导个基层党组织做好党员的发展吸收、教育培训和管理工作。

（8）制定实施县农牧村党员干部现代远程教育工作规划。

（9）围绕党政工作重点，开展对青少年教育工作状况和问题的调查研究，提出合理化建议。

（10）承办县委和州委组织部交办的其它工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。单位行政编制8人，参照公务员管理事业编制19人，行政在职在岗8人，事业在岗21人；老干局转入4人（其中行政3人，事业1人），退休人员转入3人，共5人；离休人员1人。

二、部门决算构成情况

2020年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员29人，退休人员5人，离休人员1人；行政编制8人，事业编制19人；为全额财政拨款单位。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计1740.65万元。包括：

财政拨款收入1740.65万元，占总收入的100%，较2019年万元减少470.24万元，降低率为27%；2019年年末结余结转146.08万元，都为基本支出结转结余，2020年收入1740.65万元，支出1821.83万元，年末结余结转为64.9万元，相比去年降低81.18万元。

（二）支出总计1821.83万元。包括：

1.一般公共服务支出784.64万元，占总支出的43%；

2.社会保障和就业支出55.91万元，占总支出的3.1%；

3.农林水支出716.04万元，占总支出的39.3%；

4.卫生健康支出28.54万元，占总支出的1.6%；

5.城乡社区支出236.7万元，占总支出的13%。

年末结转和结余64.9万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出1821.83万元，占本年支出总计的100%，较2019年2372.07万元减少550.24万元，降低30.2%。其中：2019年总支出为1821.83万元,基本支出为980.13万元，占总支出的53.8%；项目支出841.7万元，占总支出的46.2%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出784.64万元，占财政拨款支出的43%，较2019年851.74万元减少67.1万元，降低8.6%；社会保障和就业支出55.91万元，占财政拨款支出的3.1%，较2019年26.25万元增加29.66万元，增长53%；农林水支出716.04万元，占财政拨款支出的39.3%，较2019年1494.08万元减少778.04万元，降低52%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出980.13万元。其中：人员经费支出632.16万元，公用经费支出347.97万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费预算0.2万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.977万元，比预算减少0.223万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.78万元，比预算减少0.22万元；公务接待费支出决算为0.197万元，比预算减少0.003万元。公务接待费支出0.197万元，接待一批次，共接待10人。坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

六、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出347.98万元，2019年机关运行经费支出250.54万元，较上年增加97.44万元，增加28%，其主要原因是农牧及旅游人才培训支出。

七、政府采购支出情况

2020年当年无政府采购。

八、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为340.5万元，其中流动资产为305.99万元，固定资产为15万元（为老干部工作局办公用房）。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为19.48万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【组织部.xls】
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