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临潭县工业和信息化局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县工业和信息化局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

县工信局贯彻落实省、州、县委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，会同有关方面组织实施。

（二）拟订本县工业和信息化的发展规划和年度计划并组织实施；研究制定全县工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；根据国家、省、州产业政策和标准，结合全县实际情况组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（三）组织实施城乡工业布局调整、改造和产业升级，推动创意创新创业产业发展；负责制定工业集聚区和生态产业园发展规划，负责生态产业园区管委会建设、招商引资，推进工业项目向生态产业园区集中。

二、当年取得的主要事业成效

1：县脱贫攻坚领导小组关于下达《临潭县2020年第三批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（潭脱贫领字〔2020〕12号）文件精神，下达我局农产品加工基地建设项目共计11个，投资940万元，该资金共安排到11户工业企业，并于对应的村集体经济签订分红协议。截至目前，11个项目已全部完成建设。

2：疫情防控物资保障工作开展情况

根据临潭县新冠的肺炎疫情防控工作方案精神，物资保障组制定并印发了《临潭县新冠肺炎防控物资保障工作方案》、《临潭县医药及生活必需品储备调运应急预案》，并按省、州、县启动突发公共卫生事件一级响应及时启动了临潭县医药及生活必需品储备调运应急预案一级响应。及时进行物资储备及货源组织，以应对疫情的物资供应。

3：工业企业复工复产工作开展情况

为持续做好疫情防控和企业复工复产，我县及时制定并印发了《临潭县企业复工复产疫情防控工作方案》，明确了工作重点、责任分工，组织企业加入临潭县企业疫情防控动态监测平台，并贯彻落实省州疫情防控有关要求和部署，不设置多余“关卡”，平稳有序开展企业复工，确保企业在符合疫情防控的前提下，降低疫情蔓延风险，逐步恢复正常生产经营秩序。截至目前，我县复工复产工业企业23家，复工率95.8%，其中连续性生产企业5家，均为我县水力发电企业。

三、部门决算构成情况

1．机构情况：2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个较上年无变动

2．人员情况，当年退休2人,提拔调出本单位1人,年度内实际在职人员平均为21人

四、2020年度部门决算收支决算情况

（一）本年收入总计3519.72万元,包括：

1.财政拨款1340.59万元, 占总收入3519.72万元的38 %,

2.非财政拨款1990.4万元, 占总收入3519.72万元的56 %.

3.年初结转结余213.87万元，占总收入3519.72万元的6%。

（二）本年总支出3393.8万元,包括：

1.基本支出372.9万元,占总支出3393.8万元的11%,

2.项目支出3020.94万元,占总支出3393.8万元89%

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出1296.85万元，占本年支出总计3393.8万元的38.2%，其中：基本支出 370.85万元，占财政拨款支出1296.85万元的28.6%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出262.65万元，占财政拨款支出1296.85万元的20.25%，社会保障和就业支出62.35万元，占财政拨款支出1296.85万元的4.9%，农林水支出920万元，占财政拨款支出的 71%，卫生健康支出50.38万元，占财政拨款支出1296.85万元的3.9 %，资源勘探工业信息支出1.47 万元，占财政拨款支出的0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出370.85万元。其中：人员经费支出 338.74 万元，公用经费支出32.11万元（含疫控物资购置资金26.1万元）。

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算情况 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算 3万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况:2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2万元，比预算减少 1万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车运行维护费支出决算为2 万元，比预算减少1万元；公务接待费支出决算为 0万元，比预算增加 0万元.

七、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出32.11万元，较上年增加19.71万元，增加160%。其主要原因是本年度增加了疫控物资购置资金26.1万元。

八、政府采购支出情况

2020年当年无政府采购。

九、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为125.89万元，其中流动资产为121.94万元，固定资产净值为3.95万元。无车辆。

十、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【工信局.xls】
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