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临潭县文体广电和旅游局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县文体广电和旅游局2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

临潭县文体广电和旅游局的主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于宣传、广播电视工作的方针政策；落实党委、政府关于新闻宣传和广播影视事业产业发展的要求；拟定全县广播电影电视宣传、创作的政策、规定；管理指导全县广播电影电视宣传、创作，把握正确舆论向导。

2、组织推进全县广播电影电视公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，积极争取和引进广播电影电视建设项目，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

3、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广、研发和应用；负责并监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

4、全面贯彻执行文化工作的政策法规和条例，制定并组织实施全县文化事业长期发展和年度规划。贯彻执行国家、省、州文化管理法律、法规和规章，研究指导推进文化、事业体制改革；管理全县文化事业；拟定文化经营活动中的有关规定和办法；对全县文化市场进行行业管理。

5、促进公益性社会服务能力，并不断提高服务水平。指导文化事业的全面发展，组织开展全县重大艺术活动，指导艺术创作，艺术生产，管理好全县文化市场、文化市场加强和指导乡镇文化站建设和农村的文化娱乐活动。

6、依法管理全县文物。指导、协调文化保护、抢救、发掘、研究、利用和宣传工作。规定文物经营单位的经营方式，加强宏观管理，会同有关部门查处文物失盗。

7、负责全县文化行业管理，指导图书馆文献资源的建设、开发和利用，鼓励社会力量兴办少年儿童文化事业；加强对民间民俗文化活动的指引。指引、组织、推动文学创作和艺术科学研究及文化系统报刊、书籍出版。管理全县文化社团和相关资格审查。

二、部门决算构成情况

2020年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员106人，退休人员56人；行政编制人6，事业编制人44；为全额财政拨款单位。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计6558.94万元。包括：

一般公共预算财政拨款收入6271.75万元，占总收入的95.62%，政府性基金预算财政拨款收入287.19万元，占总收入的4.38%。年初结转和结余3923.23万元，占总收入的59.8%。

  1. 支出总计7339.12万元。包括：

    1、文化体育与传媒支出2604.74万元，占总支出的35.5%。

    2、社会保障和就业支出156.43万元，占总支出的2.12%。

    3、农林水支出2356.1万元，占总支出的32.12%。

    4、卫生健康支出76.68万元，占总支出的1.04%。

    5、其他支出2145.17万元，占总支出的29.22%。

    6、年末结转和结余3143.05万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

    四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）财政拨款支出决算情况

    2020年度财政拨款支出7339.12万元，占本年支出总计的100%。其中：基本支出1279.24万元，占财政拨款支出的17.43%。

    （二）财政拨款支出决算构成情况

    文化体育与传媒支出2604.74万元，占财政拨款支出的35.5%，社会保障和就业支出156.43万元，占财政拨款支出的2.12%，农林水支出2356.1万元，占财政拨款支出的32.12%，卫生健康支出76.68万元，占财政拨款支出的1.04%，其他支出2145.17万元，占财政拨款支出的29.22%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2020年度财政拨款基本支出1279.24万元。其中：人员经费支出1227.01万元，公用经费支出52.23万元。

    五、2020年公务接待及因公出国（境）情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，人数为0人；公务用车运行维护费预算1.4万元，公务接待费预算1.2万元，接待人次为18人次。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，比预算减少0.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，人数为0人；公务用车运行维护费支出决算为1万元，比预算减少0.4万元；公务接待费支出决算为1万元，接待人次为15人次，比预算减少0.2万元。

    六、机关运行经费支出情况

    2020年机关运行经费支出52.23万元，较上年增加25.62万元，增加49%。其主要原因是机构改革，两单位合并，相应邮电费、办公费等运行费用增加。

    七、政府采购支出情况

    2020年当年有政府采购10万元，主要为办公用品费以及一会一节购买服装费用等。比2019年预算增加2万元，主要原因是单位机构改革与临潭县旅游局合并。

    八、国有资产占用情况

    截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为9715.8万元，其中流动资产为8831.99万元，固定资产为1322.61万元,固定资产累计折旧为438.8万元。

  2. 重点项目绩效评价情况说明

    临潭县文体广电和旅游局2020年财政部门预算及决算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行了部门职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。在项目建设方面，重点完成实施了洮州卫城修缮与保护项目、洮州卫城加固维修项目、牛头城遗址维修保护项目、东明山旅游景区基础设施建设项目等一批文化旅游重点项目：全年完成旅游项目投资约1.0亿元，完成目标任务的80%。

    十、名词解释

    (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

    (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

    (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

    (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【文旅局.xls】
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