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临潭县卫生健康局关于2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28   作者： 点击数：  

临潭县卫生健康局关于2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况

1.部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、州卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展县级办法和县政府规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家及省州检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对县域人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家、省州食品安全标准的宣传贯彻执行和追踪评价。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业外出交流合作工作。

（十一）制定并组织实施全县中医药事业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十四）指导临潭县计划生育协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府和上级卫生健康委交办的其他任务。

（十六）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康临潭战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十七）有关职责分工

1．与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,完善地方生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、州和我县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,完善人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,落实国家人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2．与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县农业农村局的有关职责分工。县卫生健康局与县农业农村局建立健全应对动物传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立动物疫情的通报和协作处理机制。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估和食品安全标准制定。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县市场监督管理局应当及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监督管理局应当立即采取措施。（2）县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。（3）县卫生健康局参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 公共卫生管理方面的有关职责分工。县卫生健康局负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作，应急管理、生态环境、教育、住房城乡建设等部门做好职责范围内的相关监管工作。

2.单位构成及人员构成情况

2020年临潭县卫生健康系统独立编制机构25个，其中行政机构1个，事业机构24个；独立核算机构25个。年末卫生健康系统编制人数为520人，其中行政人员16人，参照公务员管理办法事业人员11人，事业人员532人；年末实有在职人员为559人，退休142人。退休人员增加均为正常退休。

3.机构设置

（一）综合办公室

（二）规财法监股

（三）规划财务与信息、卫生法制与综合监督股

  1. 卫生股

  2. 健康股

4.收入支出预算执行情况分析

（一）收入执行情况

本年收入：2020年，全县卫生健康系统本年收入为17973.56万元，较上年增加1426.47万元，增加8.62%。2020年，全县卫生健康系统公共预算财政拨款收入13849.74万元，占总收入的77.05%，本年其他收入352.86万元，占总收入的1.96%，本年事业收入3770.95万元，占总收入的20.99%，财政拨款是部门收入的主要来源。

（二）支出执行情况

本年支出：2020年，全县卫生健康系统支出17737.59万元，较上年增加5.99%，主要原因是2020年疫情防控资金增加，财政项目支出增加，相应增加了部门的支出规模。包括：

1、社会保障和就业支出895.38万元，占总支出的5.04%。

2、卫生健康支出支出15798.11万元，占总支出的89.06%。

3、节能环保支出492.20万元，占总支出的2.7%。

4、农森水支出169.69万元，占总支出的0.95%

5、粮油物资储备支出382.2万元，占总支出的2.15%

年末结转结余519.12，本年度预算安排按原计划实施。

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

支出总计13512.84万元，财政拨款收入13849.74万元，占总收入的77.05%，较2019年11072.12万元增加2440.72万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况

基本支出10771.13万元，占总支出的79.71%；项目支出2741.73万元，占总支出的20.29%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出13512.87万元。其中：工资和福利支出6563.05万元、对个人和家庭的补助支出为1815.33万元，商品和服务支出3069.65万元。

6.三公经费说明：

编制单位：临潭县卫生和计划生育局（汇总）

2020年度

金额单位：元

项 目

行次

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

2

栏 次

3

一、“三公”经费支出

1

—

四、机关运行经费

24

3,339,130.34

（一）支出合计

2

108,530.74

（一）行政单位

25

3,339,130.34

1．因公出国（境）费

3

0.00

（二）参照公务员法管理事业单位

26

0.00

2．公务用车购置及运行维护费

4

108,530.74

五、资产信息

27

—

（1）公务用车购置费

5

0.00

（一）车辆数合计（辆）

28

23

（2）公务用车运行维护费

6

108,530.74

1．副部（省）级及以上领导用车

29

0

3．公务接待费

7

0.00

2．主要领导干部用车

30

1

（1）国内接待费

8

0.00

3．机要通信用车

31

0

其中：外事接待费

9

0.00

4．应急保障用车

32

0

（2）国（境）外接待费

10

0.00

5．执法执勤用车

33

1

（二）相关统计数

11

—

6．特种专业技术用车

34

3

1．因公出国（境）团组数（个）

12

0

7．离退休干部用车

35

0

2．因公出国（境）人次数（人）

13

0

8．其他用车

36

18

3．公务用车购置数（辆）

14

0

（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）

37

0

4．公务用车保有量（辆）

15

5

（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）

38

0

5．国内公务接待批次（个）

16

0

六、政府采购支出信息

39

—

其中：外事接待批次（个）

17

0

（一）政府采购支出合计

40

3,503,337.80

6．国内公务接待人次（人）

18

0

1．政府采购货物支出

41

2,482,172.20

其中：外事接待人次（人）

19

0

2．政府采购工程支出

42

564,857.98

7．国（境）外公务接待批次（个）

20

0

3．政府采购服务支出

43

456,307.62

8．国（境）外公务接待人次（人）

21

0

（二）政府采购授予中小企业合同金额

44

3,309,681.09

二、会议费

22

68,050.00

其中：授予小微企业合同金额

45

2,775,919.09

三、培训费

23

880,220.00

46

7.本年度部门决算等财务工作开展情况

2020年，在县委、县政府的正确领导和县财政局的业务指导下，部门决算工作圆满完成，为做好决算的编审工作，我们主要做了以下几方面的工作：

（一）加强领导，提高认识，积极做好决算前的各项准备工作

部门决算编审工作是一项政策性强、涉及面广、工作难度大的综合性工作。我们针对具体工作进行专题研究和周密部署。一是抽调专人，统筹安排，综合考虑，形成合力，加大了数据转换和决算工作的人、财、物保障力度。二是做好各科室与部门单位之间的收支清理，账务核对工作，凡属于本年度的各类收入，按照非税收入管理的有关规定，做到了及时足额上缴国库和财政专户。三是积极与部门单位核对专项指标、各种往来款项及预算划转事项，发现问题及时调整，避免了跨年度挂账现象发生，为部门决算编审工作奠定了坚实基础。

（二）精心组织，周密部署，认真做好部门决算的布置工作

根据县财政局部门决算会议精神，我县卫生健康系统于12月召开了由各医疗卫生单位负责人和会计人员参加的全县部门决算会议。在会议上，采取“以会代训”的方式，遵循“体系不变、格式微调”的原则，对部门决算业务、软件等进行了全面、系统的政策培训和技术培训，在总结上年财政部门决算工作的基础上，对2020年部门决算的变动情况作了强调和补充说明，同时，针对历年决算中的薄弱环节和问题进行讨论、分析、制定措施，周密安排，使参加部门决算编审的同志熟悉和掌握了编审政策和方法，把困难和问题消除在决算编审之前，从而避免工作反复，提高编审效率和部门决算编审质量。

（三）明确职责，加强协作，努力做好衔接工作

我们在总结以往工作经验的基础上，进一步将决算具体事项明确分工，制定了决算工作制度，严明了决算工作纪律。发扬团队精神，密切协作，保证了财政总决算数据的相互衔接和口径一致，促进了决算编审质量的进一步提高。

（四）严格审核、精心汇总，保证部门决算数据的真实可靠

决算审核和汇总是决算编审工作的重要环节，也是检验决算编审质量的重要手段，更是把握决算数据准确性的重要关口。在部门决算编审过程中，我们既严格了各项决算数据的政策性审核，还认真审查了各项决算收支数据、人员、机构、车辆等数据的变化情况、真实性和准确性及上下年度数据是否衔接一致；同时，充分利用决算审核公式、模板和决算软件的技术手段作用，严格审核决算报表的逻辑性和合理性，确保了两套报表有关数据衔接一致，保证了部门决算数据的真实可靠。

（五）贯彻精神，全面做好部门决算批复工作

财政决算数据会审出来后不能束之高阁，按照财政“科学化、精细化”管理的要求，我们全面开展了部门决算的批复工作，提高了决算在财政财务管理中的地位作用和权威性。加大了对决算的真实性核查，掌握了很多基层预算单位决算填报的真实情况，有效地解决“就表审表”带来的“信息不对称”问题，提高了财政部门、主管部门和基层预算单位对决算工作的重视程度，保障了部门决算的整体质量。

六、部门决算存在问题及对策建议

通过今年部门决算汇编，我们深刻感到部门决算软件不断改进，审核功能不断加强，表间勾稽关系和审核公式更加严密，我们在加强自身学习，增强审核的同时，感到有以下问题和建议:

（一）今年新的会计制度要求事业单位计提固定资产计提折旧，但未规定准确计提年限依据，面对新的改革，单位会计无法统一正确的处理账务，建议今年制定出行政事业单位计提累计折旧的依据年限等。

（二）“三公”经费支出中的购车支出，库补表自动取数，取数口径含卫生系统救护车，而基本数字表中也未将专用车辆单设。

（三）在编审中发现，由于对计算机的高度依赖，使得在做报表中只重视编报技术，不太重视报表本身质量，使报表失去了所能承载应当包涵的信息。

（四）加强对部门决算工作的重视。实施会计集中核算后，下属有些单位只报账，不管账，单位财务管理责任松懈。单位财务部门只管花钱，不记账，不进行财务账务收支分析，会计信息的利用质量低。固定资产管理混乱。账账不符，账实不符的现象仍然存在。财务人员的业务知识欠缺，部分单位的报账人员对财务制度不明确，财务会计制度的执行不严格，财务管理水平低。财政对单位财务监督管理不力。

（五）继续加强财务人员编报系统的利用和学习。

总之，部门决算是预算执行情况的综合反映，是编制部门预算、实施财政精细化、科学化收支管理的重要依据，对于全面反映财务收支预算执行情况和财务状况、检查年初预算执行情况、准确分析预算执行好坏成因、促进财政决算具有十分重要意义，虽然近几年我们财政部门投入大量的人力、物力编制部门决算，部门决算的编报也得到了长足的进步，但是从以上几点中也看到了我们的不少问题亟需解决。

　　
附件【卫健局.xls】
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