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重点领域公开

临潭县卓洛乡人民政府2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-09-28 作者：点击数：

临潭县卓洛乡人民政府2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算构成情况

2020年度部门决算单位为一级预算单位。年末现有在职人员65人，其中：行政编制23人，在职19人；事业编制30人，在职46人。为全额财政拨款单位。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计902.06万元。包括：

财政拨款收入898.99万元，占总收入的100%，较2019年862.91万元增加36.08万元，增长4.18%。

年初结转和结余3.06万元。

（二）支出总计881.27元。包括：

1、一般公共服务支出695.31万元，占总支出的78.9%。

2、社会保障和就业支出75.2万元，占总支出的8.53%。

3、卫生健康支出42.97万元，占总支出的4.88%。

3、农林水支出51.48万元，占总支出的5.84%。

4、节能环保支出16.31万元，占总支出的1.85%。

年末结转和结余20.79万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

财政拨款收入898.99万元，占总收入的100%，较2019年862.91万元增加36.08万元，增长4.18%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出695.31万元，占总支出的78.9%，较2019年699.03万元减少3.72万元，减少0.53%；社会保障和就业支出75.2万元，占总支出的8.53%，较2019年28.63万元增加46.57万元，增加162.66%；农林水支出51.48万元，占总支出的5.84%，较2019年171.35万元减少119.87万元，减少69.96%；卫生健康支出42.97万元，占总支出的4.88%，较2019年增加42.97万元，增加100%；节能环保支出16.31万元，占总支出的1.85%，较2019年增加16.31万元，增加100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出879.47万元。其中：人员经费支出769.01万元，日常公用经费支出110.45万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.28万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算4.1万元，公务接待费预算0.18万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比预算减少4.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，比预算减少4.1万元。

公务接待费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出110.45万元，较上年119.08万元减少8.63万元。其主要原因是未将2020年人员工资计入等运行费用减少。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。