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临潭县流顺镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2021-10-08   作者： 点击数：  

临潭县流顺镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、 部门概况（主要职责）

流顺镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

流顺乡现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）、社会治理和应急管理办公室；5个中心，即农业综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

二、部门决算构成情况

   2020年度流顺镇人民政府为一级预算单位。年末实有在职人员96人，退休人员11人；行政编制22人，事业编制74人；为全额财政拨款单位。

三、2020年度部门决算收支决算情况

   （一）收入总计1650.49万元。包括：

    财政拨款收入1650.49万元，占总收入的90%，较2019年1355.95万元增加294.54万元，增加21.72%， 年初结转和结余183.37万元，占总收入的10%。

   （二）支出总计1688.52万元。包括：

  1、一般公共服务支出1080.32万元，占总支出的63.98%。

  2、社会保障和就业支出110.59万元，占总支出的6.55%。

  3、农林水支出312.24万元，占总支出的18.49%。

    4、城乡社区支出1.2万元，占总支出的0.07%。

5、节能环保等支出89.23万元，占总支出的5.28%。

6、文化体育与传媒支出94.94万元，占总支出的5.62%。

    年末结转和结余145.34万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2020年度财政拨款支出1688.52万元，占本年支出总计的 100 %，较2019年1498.50万元增加190.02万元，增加12.68%。其中：基本支出1273.95万元，占财政拨款支出的75.45%。

 （二）财政拨款支出决算构成情况

    一般公共服务支出1080.32万元，占财政拨款支出的63.98%，较2019年1042.72万元增加37.6万元，增加3.61%；社会保障和就业支出110.59万元，占财政拨款支出的6.55%，较2019年33.89万元增加76.7万元，增长 226.32%；农林水支出312.24万元，占财政拨款支出的18.49%，较2019年268万元增加44.24万元，增长16.51%；城乡社区支出1.2万元，占财政拨款支出的0.07%，较2019年38.67万元减少37.47万元，减少96.90%；节能环保支出89.23万元，占财政拨款支出的5.28%，较2019年30万元增加59.23万元，增长197.43%，文化体育与传媒支出94.94万元，比2019年85.22万元增加9.72万元，增长11.41%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1273.95万元。其中：人员经费支出1140.59万元，公用经费支出133.36万元。

五、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算6.5万元，公务接待费预算 0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.16 万元，比预算减少0.34万元。其中：因公出国（境）费支出决算为  0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 6.16万元，比预算减少 0.34万元；公务接待费支出决算为0万元，比预算增加0万元。

六、机关运行经费支出情况

      2020年机关运行经费支出133.36万元，较上年减少33.18万元，减少19.92%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用减少。

七、政府采购支出情况

 2020年当年有政府采购66.49万元。

八、国有资产占用情况

     截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为1256.7万元，其中流动资产为664.92万元，固定资产为591.78万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，垃圾清洁车一辆，全部车辆价值为31万元。

九、名词解释

  (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

   (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

   (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

   (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

   (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

   (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

　　
附件【流顺镇.xls】
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