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临潭县洮滨镇人民政府2020年部门决算及“三公”经费公开情况说明

时间：2021-10-08   作者： 点击数：  

临潭县洮滨镇人民政府2020年部门决算及“三公”经费公开情况说明

 

一、部门概况

洮滨镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本镇社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

1．主要职能

洮滨镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全乡的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡乡一级部门决算的重要组成部分。

2．机构人员情况

洮滨镇现有行政机构 1 个，内设4个办公室，即党政综合办公室、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)、社会治安综合治理办公室（挂司法所牌子）；4个中心，即农业综合服务中心、农经财政服务中心（挂财政所牌子）、社会事务综合服务中心（挂计划生育服务中心和民政事务所牌子）、文化服务中心。无增减变动。

3．机构人员当年变动情况及原因

洮滨镇现有在职人员90人，其中：行政编制26人，在职17人；事业编制37人，在职73人。离退休7人；遗属9人。

三、2020年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计万元。包括：

收入总计1804.3万元，比2019年增加127.46%，一般公共预算财政拨款收入1804.3万元，比2019增加127.46%，主要原因为增加了人员经费和项目投入加大。

（二）支出总计1785.73万元，相比上一年增加124.7%。增加的主要原因是因为精准扶贫下派人员经费支出、乡村工作经费和项目支出增加支出比上年增加，专项经费增加。

四、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出1785.73万元，占本年支出总计的100%。

（二）财政拨款支出项目(按支出性质和经济分类)情况

2020年总支出为1,785.74万元，工资福利支出913.91万元, 占总支出的51.18%，对个人和家庭的补助204.68 万元，占总支出的11.46%，商品和服务支出178.15万元，占总支出的9.98%，资本性支出（基本建设）489万元，占总支出的27.38%

五、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出1296.73万元，较上年增加393.01万元，增加43.49%。其主要原因是相应精准扶贫作量增大邮电费、办公费、会议费以及新增职工人数大人员经费等运行费用增加。

六、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，我单位国有资产总值为889.17万元，其中流动资产为763.98万元，固定资产原值为288.52万元，减：固定资产累计折旧163.32万元，固定资产净值125.19万元。共有一般公务用车1辆，全部车辆价值为19.48万元。

七、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2020年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

（二）绩效分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　
附件【洮滨镇.xls】
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