城关镇人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支决算情况
二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
四、机关运行经费支出情况
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概括
一、部门职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、机构设置
1、单位情况说明：
本单位为一级预算单位，属国家机关，执行行政单位会计制度。
2、单位构成：
（1）党政机构设置包括党委、人大、政府、纪委、人武部。
（2）行政机构设置4个分别是党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
（3）事业机构设置5个分别为农业服务中心、农经财政服务中心、社会事业综合服务中心、文化服务中心、植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表
一、2021年度部门决算收支决算情况
（一）收入总计4147.99万元。包括：财政拨款收入4029.46万元，较2020年3151.62万元增加877.84万元，增加27.8%，年初结转和结余117.19万元，占总收入的2.8%。
（二）支出总计4077.5万元。包括：
1、一般公共服务支出2146.53万元，占总支出的52.64%。
2、社会保障和就业支出211.77万元，占总支出的5.19%。
3、卫生健康支出116.57万元，占总支出的2.86%。
4、节能环保支出210万元，占总支出的5.15%。
5、城乡社区支出20万元，占总支出的0.49%。
5、农林水支出1357.3万元，占总支出的33.29%
6、国有资本经营预算支出1.33万元，占总支出的0.03%
7、灾害防治及应急管理支出10万元，占总支出的0.25%
6、其他支出4万元，占总支出的0.1%。
年末结转和结余70.48万元，
为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。
二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况
2021年度财政拨款支出4076.17万元，其中：基本支出2957.45万元，占财政拨款支出的72.55%；项目支出为1118.72万元，占总支出的27.45%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
2021年总支出为4077.5万元，其中一般公共服务支出为2146.53万元，占总支出的52.64%，社会保障和就业为211.77万元，占总支出的5.19%，卫生健康支出116.57万元，占总支出的2.86%，节能环保支出210万元，占总支出的5.15%，城乡社区支出20万元，占总支出的0.49%，农林水支出1357.3万元，占总支出的33.29%，国有资本经营预算支出1.33万元，占总支出的0.03%，灾害防治及应急管理支出10万元，占总支出的0.25%，其他支出4万元，占总支出的0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2021年度财政拨款基本支出2957.45万元。其中：人员经费支出2505.97万元，公用经费支出451.48万元。
三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算1.1万元，公务接待费预算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，比预算减少0.15万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0.95万元，比预算减少0.15万元；公务接待费支出决算为0万元，接待人数0人。
四、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出343.11万元，其主要原因是增加了环境卫生支出。
五、政府采购支出情况
2021年当年政府采购20.22万元。其中货物类12.3万，服务类7.92万。
六、国有资产占用情况
截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为3534.99万元，其中流动资产为303.5万元，固定资产原值为337.02万元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，全部车辆价值为29.16万元。
七、预算绩效情况说明
从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
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金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
40,294,605.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
21,465,318.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
13,330.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,117,735.52 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1,165,664.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2,100,000.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
200,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
13,572,985.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
13,330.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
100,000.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
40,000.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
40,307,935.92 |
本年支出合计 |
58 |
40,775,032.92 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,171,918.00 |
年末结转和结余 |
60 |
704,821.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
41,479,853.92 |
总计 |
62 |
41,479,853.92 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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公开02表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
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金额单位：元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
40,307,935.92 |
40,307,935.92 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,465,318.40 |
21,465,318.40 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,465,318.40 |
21,465,318.40 |
|
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2010301 |
行政运行 |
21,465,318.40 |
21,465,318.40 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
330,580.00 |
330,580.00 |
|
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|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,787,155.52 |
1,787,155.52 |
|
|
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
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211 |
节能环保支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
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21104 |
自然生态保护 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
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2110402 |
农村环境保护 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
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212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
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21203 |
城乡社区公共设施 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
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213 |
农林水支出 |
13,105,888.00 |
13,105,888.00 |
|
|
|
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|
21303 |
水利 |
668,581.00 |
668,581.00 |
|
|
|
|
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2130399 |
其他水利支出 |
668,581.00 |
668,581.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6,232,103.00 |
6,232,103.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6,232,103.00 |
6,232,103.00 |
|
|
|
|
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21307 |
农村综合改革 |
2,686,200.00 |
2,686,200.00 |
|
|
|
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|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,686,200.00 |
2,686,200.00 |
|
|
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21399 |
其他农林水支出 |
3,519,004.00 |
3,519,004.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3,519,004.00 |
3,519,004.00 |
|
|
|
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
|
|
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
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|
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
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22401 |
应急管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
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2240104 |
灾害风险防治 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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公开03表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
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金额单位：元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
40,775,032.92 |
29,574,517.92 |
11,200,515.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,465,318.40 |
21,264,918.40 |
200,400.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,465,318.40 |
21,264,918.40 |
200,400.00 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
21,465,318.40 |
21,264,918.40 |
200,400.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
330,580.00 |
330,580.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,787,155.52 |
1,787,155.52 |
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
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212 |
城乡社区支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13,572,985.00 |
2,686,200.00 |
10,886,785.00 |
|
|
|
21303 |
水利 |
668,581.00 |
|
668,581.00 |
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
668,581.00 |
|
668,581.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
6,699,200.00 |
|
6,699,200.00 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6,699,200.00 |
|
6,699,200.00 |
|
|
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21307 |
农村综合改革 |
2,686,200.00 |
2,686,200.00 |
|
|
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,686,200.00 |
2,686,200.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
3,519,004.00 |
|
3,519,004.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3,519,004.00 |
|
3,519,004.00 |
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13,330.00 |
|
13,330.00 |
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13,330.00 |
|
13,330.00 |
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13,330.00 |
|
13,330.00 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,294,605.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21,465,318.40 |
21,465,318.40 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
13,330.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
13,572,985.00 |
13,572,985.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
13,330.00 |
|
|
13,330.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
40,307,935.92 |
本年支出合计 |
59 |
40,775,032.92 |
40,761,702.92 |
|
13,330.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,171,918.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
704,821.00 |
704,821.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,171,918.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
41,479,853.92 |
总计 |
64 |
41,479,853.92 |
41,466,523.92 |
|
13,330.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
40,294,605.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
21,465,318.40 |
21,465,318.40 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
13,330.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,117,735.52 |
2,117,735.52 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,165,664.00 |
1,165,664.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
2,100,000.00 |
2,100,000.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
13,572,985.00 |
13,572,985.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
13,330.00 |
|
|
13,330.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
40,307,935.92 |
本年支出合计 |
59 |
40,775,032.92 |
40,761,702.92 |
|
13,330.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,171,918.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
704,821.00 |
704,821.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,171,918.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
41,479,853.92 |
总计 |
64 |
41,479,853.92 |
41,466,523.92 |
|
13,330.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
18,314,734.52 |
302 |
商品和服务支出 |
4,514,806.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
5,119,457.00 |
30201 |
办公费 |
3,313,300.51 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8,442,140.00 |
30202 |
印刷费 |
158,101.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
406,540.00 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
2,130.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
8,568.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,787,155.52 |
30206 |
电费 |
33,976.04 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
83,116.48 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,165,664.00 |
30208 |
取暖费 |
177,684.39 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
37,180.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,393,778.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
296,261.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6,744,977.01 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
313,990.00 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
2,110,590.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6,635.00 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
4,320,397.01 |
30229 |
福利费 |
121,962.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9,530.97 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1,400.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
262,960.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
25,059,711.53 |
公用经费合计 |
4,514,806.39 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
9,530.97 |
|
9,530.97 |
|
9,530.97 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门：临潭县城关镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
13,330.00 |
13,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
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