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中国共产党临潭县委员会党校2021年部门决算及“三公经费”公开说明

时间：2022-10-12   作者： 点击数：  

中国共产党临潭县委员会党校2021年部门决算及“三公经费”公开说明

一、部门概况

   部门职能：结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和培训班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员14人，退休人员12人，事业编制12人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计314.16万元。包括：

 财政拨款收入303.41万元，占总收入96％的，较2020年230.38万元增加了73.03万元，增加45%。,其他收入8.2万元。年初结转和结余2.55万元，占总收入的0.8%。

（二）支出总计314.16万元。包括：

 1、教育支出233.34万元，占总支出的74%。

 2、社会保障和就业支出56万元，占总支出的17%。

3.卫生健康支出15.23万元，占总支出的4.8%

年末结转和结余8.9万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出 303.41万元，占本年支出总计的 96 %，较2020年增加73.03万元，增加15%。增加原因为在职人员医疗、养老保险增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况

  社会保障和就业支出56万元，占财政拨款支出的  17%，较2020年28.48万元增加了27.52万元，增加了57%，增加原因为在职人员医疗、养老保险增加。教育支出 233.34万元，占财政拨款支出的 74%，较2020年194.75万元增加 38.59万元，增长 11.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出303.57万元。其中：人员经费支出  269.21万元，公用经费支出 35.36万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本单位2021年度无三公经费。

六、政府采购支出情况

2021年政府采购26万元。其中购买电子设备14万元，购买办公设备12万元。

七、国有资产占用情况

 截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为967.9万元，其中工程910.9万元，流动资产为9.58万元，固定资产净值为946.8万元。





  中共临潭县委党校

                              2022年10月12日



　　
附件【中国共产党临潭县委员会党校.xls】
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