临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县地震局2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12   作者： 点击数：  

 

 

 

 

2021年度临潭县地震局（汇总）部门决算

 

 

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

 

一、部门（单位）情况

（一）认真贯彻落实国家及省市防震减灾工作的方针、政策，按照防震减灾的法律、法规及有关的技术规范要求进行工作。

（二）制定全县防震减灾事业的中长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

（三）管理全县地震监测预报工作，负责提出年度地震趋势会商预报意见，及时提供震情和灾情信息，提出抢险救灾对策的建议。

（四）承担在破坏性地震发生后临时成立的县抗震救灾机构办事部门的职责，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施并检查督促落实；管理地震灾害损失评估，参与制定灾区重建规划。

（五）管理全县震害预测工作，会同有关部门管理地震次生灾害源的防灾工作。

（六）管理以地震动参数和烈度的抗震设防标准；管理工程建设场地的地震安全性评价工作；指导和监督有关工程及重要设施的抗震设防工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及抗震减灾知识，提高全社会减灾意识。

（八）承担县政府交办的其它事项。

二、部门决算构成情况，包括当年变动情况及原因。

2021年度本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属行政单位，为全额财政拨款单位，当年无变动。

我单位年末实有人数14人，其中在职人员10人，退休人员4人；行政编制0人，事业编制7人。当年实有人数比上年末增加1人，其中正常调入1人。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

154.45

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

14.17

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

24.57

9

九、卫生健康支出

36

10.1

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

133.7

22

二十二、其他支出

49

本年收入合计

23

168.62

本年支出合计

50

168.37

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

0.2

年末结转和结余

52

0.45

26

53

总计

27

168.82

总计

54

168.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

168.62

154.45

14.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

168.36

168.36

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

154.45

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

16.13

16.13

9

九、卫生健康支出

36

8.47

8.47

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

129.85

129.85

本年收入合计

22

154.45

二十二、其他支出

49

年初财政拨款结转和结余

23

二十三、债务还本支出

50

一般公共预算财政拨款

24

本年支出合计

51

154.45

154.45

政府性基金预算财政拨款

25

年末财政拨款结转和结余

52

26

53

总计

27

154.45

总计

54

154.45

154.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

154.45

154.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

公开06表

编制单位：临潭县地震局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

119.85

302

商品和服务支出

10.40

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

36.83

30201

办公费

2.60

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

40.28

30202

印刷费

5.69

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

3.09

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.25

30206

电费

0.23

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.30

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

8.47

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

1.58

31008

物资储备

30113

住房公积金

19.00

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.93

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

24.20

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

4.88

30217

公务招待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

19.32

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

312

对企业补助

30240

税金及附加费用

31201

资本金注入

30299

其他商品和服务支出

31203

政府投资基金股权投资

31204

费用补贴

31205

利息补贴

31299

其他对企业补助

人员经费合计

144.05

公用经费合计

10.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.90

0.90

0

0

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临潭县地震局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09表

部门：临潭县地震局

单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

三、2021年度部门决算收入支出执行情况

（一）单位年度总收入和总支出情况：

1、2021年度本单位总收入为1686154.28元，比去年的1355563.54元增加330590.74元，增加24.39%；其中：财政拨款收入1544479.32元，占总收入的91.60%；其他收入141674.96元，占总收入的8.40%

2、2021年度本单位总支出为1683646.25元，其中：

（一）工资福利支出1299129.78元，占总支出的77.16%。主要用于基本工资支出368310.50元；津贴补贴支出402810.00元；绩效工资支出30892.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出196883.88元；职工基本医疗保险缴费100975.80元；住房公积金支出189990.00元；其他工资福利支出9267.60元。

（二）商品和服务支出142491.97元，占总支出的8.46%。主要用于办公费支出28645.00元；印刷费支出86000.00元；手续费支出9.00元；水费支出705.60元；电费支出4605.37元；邮电费支出2976.00元；差旅费支出19551.00元；“三公”经费支出0.00元（国内公务接待费0元，公务用车运行维护费0.00元）。

（三）对个人和家庭补助支出242024.50元，占总支出的14.41%。其中：退休人员工资支出48768.00元；职工奖励金支出193256.50元。

年末结转和结余4497.49元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

3、收入支出按部门所属单位分布情况。

本单位按项目功能分类共支出1358422.08元。其中：社会保障和就业支出34368.00元，占总支出的2.53%，灾害防治及应急管理支出1324054.08元，占总支出的97.47%。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款收入决算情况

2021年度本单位财政拨款收入共1544479.32元，其中：行政运行收入共计1238526.60元，占总收入的80.19%；灾害风险防治收入60000.00元，占总收入的3.88%；行政单位离退休费48768.00元，占总收入的3.16%，机关事业单位基本养老保险缴费收入112505.16元，占总收入的7.29%；行政单位医疗收入84679.56元，占总收入的5.48%。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度本单位财政拨款支出共1544479.32元，占本年度支出总计的91.73%，较2020年度1264156.54元增加280322.78元，增加22.17%。其中基本支出1544479.32元，占财政拨款支出的100%。

（三）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出0元，占财政拨款支出的0.00%；社会保障和就业支出161273.16元，占总支出的10.44%，卫生健康支出84679.56元，占总支出的5.48%；灾害防治及应急管理支出1298526.60元，占总支出的84.08%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1544479.32元，其中人员经费支出1440479.32元，公用经费104000.00元（工资福利支出1198454.82元，占总支出的77.60%；商品和服务支出104000.00元，占总支出的6.73%；对个人和家庭补助支出242024.50元，占总支出的15.67%）。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2021年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算为9000元，其中因公出国（境）费预算0.00元，公务用车运行维护费预算9000.00元，公务接待费预算0.00元。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算情况

    2021年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算为0.00元，比预算减少9000.00元。其中因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，比预算减少9000.00元，公务接待费支出决算为0.00元，与预算相比无增减，与去年的相比无增减，本年度无公务接待。无因公出国（境）费用。

    六、机关运行经费支出情况

    2021年度机关运行经费支出104000.00元，较上年68000.00元增加36000.00元，增加52.94元，其主要原因是相应的印刷费、办公费等运行费用增加。

    七、政府采购支出情况

    我单位本年度政府采购总额为11.16万元，都属于货物采购支出，其中政府采购协议供货支出为2.56万元（办公耗材及打印复印费），询价自行采购支出为8.60万元（防震减灾科普知识宣传及自然灾害风险普查等资料）。

    八、国有资产占用情况

    截止2021年12月31日，我单位国有资产总值合计4497.49元。其中：流动资产8207.49元，占资产总额的100.00%；固定资产原值总量为5.49万元，比上年度15.38万元减少9.89万元，减少的是本单位的办公通用设备，因已计提完折旧上报财政部门通过报废报损资产处理核减下账。固定资产净值0元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。2021年度公务用车保有量0辆（于2020年8月份公务车辆改革移交县财政局进行统一拍卖处理）

     

    第四部分 名词解释

     

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

　　
附件【临潭县地震局.xls】
【关闭窗口】