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重点领域公开

中共中央西北局洮州会议纪念馆2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12 作者：点击数：

中共中央西北局洮州会议纪念馆2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况：

主要职能:弘扬长征精神，展示红二、四方面军在临潭开展革命活动的历史功绩；

陈展红军长征在临潭活动的历史文物，展现领导人朱德、徐向前等老一辈革命家在临潭的活动足迹；

进一步发挥纪念馆的红色旅游资源优势，促进临潭旅游业的发展；

发挥爱国主义教育基地的启发教育作用，激励青少年学习老一辈革命家的爱国奉献精神，增强民族荣辱感和使命感；

负责对洮州卫城的保护、监管和维护工作，并搞好环境美化和卫生等工作，为旅游开发利用创造良好条件。

二、部门决算构成情况：

2021年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员8人，行政编制1人，事业编制7人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计150.47万元。包括：

财政拨款收入113.71万元，占总收入的75.57% ，较2020年万元增加6.94万元，增加15.22%，

其他收入11.66万元，占总收入的7.75%

使用非财政拨款结余10万元，占总收入的6.65%

年初结转和结余25万元，占总收入的 18.02%。

（二）支出总计150.47万元。包括：

1、文化旅游体育与传媒支出133.79万元，占总支出的88.91%。

2、社会保障和就业支出7.78万元，占总支出的5.17%。

3、卫生健康支出4.62万元，占总支出的3.07%。

年末结转和结余4.28万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出 146.19 万元，占本年支出总计的 100 %，较2020年118.8万元增加27.39万元，增加23.05%。其中：基本支出130.57万元，占财政拨款支出的 89.31 %；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出 133.79 万元，占财政拨款支出的 91.52 %，较2020年86.30万元增加47.76万元，增加64.5%；社会保障和就业支出7.78万元，占财政拨款支出的5.3%，较2020年29.61万元减少21.83万元，减少26.27 %；卫生健康支出4.62万元，占财政拨款支出的3.16%，较2020年2.87万元增加1.75万元，增 62.12 %。