临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

临潭县人大常委会办公室2021年度部门决算公开说明“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12   作者： 点击数：  

2021年度临潭县人大常委会办公室部门决算

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概括

   一、部门职责

县人大常委会设办公室、法制民族工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会，一办六委，均为正科级建制。

1、县人大常委会办公室

负责常委会与县人民政府、县人民法院、县人民检察院和上下级人大的工作联系及机关各部门的协调工作。

2、民族侨务工作委员会

负责与本级政府及所属民族、法制等部门的联系工作。

3、财政经济工作委员会

负责与本级政府及所属的工交、财贸、计划、金融等各部门的联系工作。

4、农牧环保工作委员会

负责与本级政府及所属的农业、畜牧、林业、水利、乡镇企业、土地、环保资源保护等各部门的联系工作。

5、教育科学文化卫生工作委员会

负责与本级政府及所属教育、科学、文化、卫生等部门的联系工作。

6、代表工作委员会

负责与本级政府所属局、委、办和省州人大、各乡镇人大代表工作机构的联系工作。

7、内务司法工作委员会

负责与本级政府及所属公安、司法和县人民法院、县人民检察院的联系工作。

    二、机构设置

    临潭县人大常委会办公室内设机构由：办公室、民族侨务工作委员会、财政经济工作委员会、农牧环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、内务司法工作委员会。行政事业后勤编制共计33人，实有在职34人；退休28人；遗属6人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

  1. 收入决算表

  2. 支出决算表

  3. 财政拨款收入支出决算总表

  4. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

    （一）收入总计903.59万元。包括：收入总计903.59万元，比2020年增加15.94%，一般公共预算财政拨款收入903.59万元，比2020增加15.94%，增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。

    （二）支出总计908.09万元，相比上一年增加17.19%。增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。包括：1.一般公共服务支出788.18万元，占总支出的86.79%。2.社会保障和就业支出85.87万元，占总支出的9.46%。3.卫生健康支出34.04万元，占总支出的3.75%。

         二、收入决算情况说明

         2021年度收入合计903.59万元，比2020年增加15.94%，一般公共预算财政拨款收入903.59万元，比2020增加15.94%，增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。

        三、支出决算情况说明

    2021年度支出合计908.09万元，相比上一年增加17.19%。增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。包括：1.一般公共服务支出788.18万元，占总支出的86.79%。2.社会保障和就业支出85.87万元，占总支出的9.46%。3.卫生健康支出34.04万元，占总支出的3.75%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计903.59万元。包括：收入总计903.59万元，比2020年增加15.94%，一般公共预算财政拨款收入903.59万元，比2020增加15.94%，增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。

    支出总计908.09万元，相比上一年增加17.19%。增加的主要原因是增加了人大预算联网监督系统项目资金和换届经费。包括：1.一般公共服务支出788.18万元，占总支出的86.79%。2.社会保障和就业支出85.87万元，占总支出的9.46%。3.卫生健康支出34.04万元，占总支出的3.75%。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算情况

    2021年度财政拨款支出903.59万元，占本年支出总计的99.5%。

    （二）财政拨款支出项目(按支出性质和经济分类)情况

    基本支出：其中人员经费：733.99万元；公用经费：174.1万元，项目支出：0万元

    (三)财政拨款支出项目(经济分类支出合计)情况

    1.工资福利支出465.08万元

    2.商品和服务支出174.1万元

    3.对个人和家庭的补助268.91万元

        六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费预算10万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，经费支出减少。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元，比预算减少6.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.23万元，比预算减少1.77万元；公务接待费支出决算为5.63万元。决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，公务外出活动减少；二是严格控制车辆运行、维护费用支出。

    其中：公务用车运行维护费年初预算数为5元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的64.6%,决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，公务外出活动减少；二是严格控制车辆运行、维护费用支出。

        公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的56.3%,决算数小于预算数的主要原因是受全国疫情影响，接待任务减少。

        （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待39批次1,267人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

        七、机关运行经费支出情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出174.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、维修（护）等支出。机关运行经费较上年决算数较上年增加30.81万元，增加21.5%，主要原因是人员及运行费增加。

    八、政府采购支出情况说明

        2021年度本部门政府采购支出合计74.04万元，其中：政府采购货物支出74.04万元。

        九、国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，我单位国有资产总值为160.33万元，其中流动资产为74.32万元，固定资产原值为154.35万元，减：固定资产累计折旧68.34万元，固定资产净值86.01万元。共有一般公务用车1辆，全部车辆价值为16.72万元。

        十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

        十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、预算绩效情况说明

    （一）评价结论

    从今年预算情况来看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年各项工作任务的完成。

    （二）绩效分析

  9. 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

     

    第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

        七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

        十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　
附件【临潭县人民代表大会办公室.xls】
【关闭窗口】