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临潭县人力资源和社会保障局2021年部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12   作者： 点击数：72  

临潭县人力资源和社会保障局2021年部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门职责

临潭县人力资源和社会保障局的机构设置及主要职责：贯彻实施国家、省州人力资源和社会保障的政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，拟定人力资源和社会保障规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。

拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、措施并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动，有效配置，加强区域人才合作。

二、部门决算构成情况

本单位为一级预算单位，执行行政单位会计单位行政编制7人，事业编制33人，单位在职人员56人，退休人员11人。为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收入支出情况

（一）、收入总计10856.99万元，一般公共预算财政拨款收入10856.99万元。

（二）、支出总计10890.32万元，包括：

1、一般公共服务支出25.42万元，占总支出的0.23%。比上年减少679.58万元，减少96%，主要是加大了其他项目支出。

2、社会保障和就业支出8110.98万元，占总支出的74.48%。比上年增加了1079.55，增加了15.35%。

3、农林水支出2326.6万元，占总支出的21.36%。比上年减少864.77万元，减少了27.1%。

4、卫生健康支出42.16，万元占总支出的0.39%。5、住房保障支出385.15万元，比上年增加了100%。

年末结转和结余96.13万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出5683.93万元。其中：人员经费支出5641.27万元，公用经费支出42.66万元。完成预算的100%。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为0万元，比上年减少1.07万元，减少了100%，主要原因是单位公车上缴财政和划拨到机关事务管理局，我单位本年没有发生费用；公务接待费支出决算为0万元。

（二）、2021年度我单位培训费支出共计166.89万元，比上年增加了135.69万元，增加了435%，主要原因是政府加大对脱贫劳动力技能培训的力度。

（三）、还有对本单位支出影响较大的就是社会保障和就业援助支出，其支出占本位总支出的74.48%，因此要加强对基金的监督运行，杜绝违规违纪现象。

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出42.66万元，其主用于办公经费。其中差旅费13.07万元，占支出的30.64%，主要原因是单位出差业务较多。

七、2021年当年有政府采购。

八、国有资产占用情况。截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为355.87万元，其中流动资产为325.38万元，固定资产为30.5万元。

九、名词解释

 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


　　
附件【临潭县人力资源和社会保障局.xls】
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