时间:2022-10-12 作者: 点击数: |
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中共临潭县委办公室2021年度部门决算及“三公”经费公开说明 一、部门概况(主要职责) 1、主要职能 临潭县委办公室的主要职责: (一)负责县委日常文书的处理,围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿;负责县委、县委办文件的起草、校核、把关;负责县委重要会议的会务工作;负责县委领导参加重大活动的组织安排。 (二)负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考;负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息,提供县委领导参阅;宣传、贯彻、落实党的方针、政策;推介临潭改革,发展和稳定的成就。 (三)负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查;负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实,协调有关部门的工作关系。 (四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导,促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。 (五)负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作;全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作;负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。 (六)负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导,查处各种失泄密事件。 (七)负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。 (八)负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。 (九)负责完成领导交办的其他工作。 2、当年取得的主要事业成效 2021年,县委办公室在县委、县政府的正确领导下,坚持以党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕县委的总体部署和中心工作,主动参谋、积极协调、超前服务,全面促进综合协调、督促检查、机要保密、信息服务、后勤保障等各项工作,为推动全县经济转型跨越发展和社会长治久安做出了积极努力。现将一年来的工作总结如下: 1、强化政治理论学习,全面提升干部队伍整体素质。 2、广泛开展学习教育,切实加强党员干部政治意识。 3、发挥参谋助手作用,全面提升“三服务”水平。一是强化精品意识,提高办文办会质量。二是强化服务意识,提高综合协调能力。三是强化督促检查,提高参谋服务水平。四是强化机要保密,保障国家秘密安全。五是强化后勤保障,提高接待服务水平。 4、严格落实主体责任,树立廉洁从政良好形象。 二、部门决算构成情况 本单位为一级预算单位,属党政机关,执行行政单位会计制度。单位行政编制15人,工勤编制5人,事业编制9人,行政在职在岗24人,事业人员19人;退休5人,遗属人员4人。为全额财政拨款单位。 三、2021年度部门决算收支决算情况 (一)收入总计万元。包括: 财政拨款收入791.61万元,占总收入的100%,较2020年701.87万元增加89.74万元,增加12.78%, (二)支出总计791.61万元。包括: 按功能分类: 1、一般公共服务支出641.04万元,占总支出的80.98%。 2、社会保障和就业支出74.18万元,占总支出的9.37%。 3、科学技术支出46万元,占总支出的5.81%。 4、卫生健康支出30.39万元,占总支出的3.84%。 按经济分类为: 工资福利支出508.44万元, 占总支出的64.23%, 商品和服务支出155.81万元,占总支出的19.68%, 对个人和家庭的补助122.98万元,占总支出的15.54%, 其他资本性支出4.38万元,占总支出的0.55%。 四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算情况 2021年度财政拨款支出 791.61 万元,占本年支出总计的 100 %,较2020年 701.93 万元增加89.68 万元,增加12.78 %。其中:基本支出791.61 万元,占财政拨款支出的 100 %;。 (二)财政拨款支出决算构成情况 一般公共服务支出 641.04 万元,占财政拨款支出的 80.98 %,较2020年 584.41 万元增加 56.63 万元,增加 9.69 %; 社会保障和就业支出 74.18万元,占财政拨款支出的 9.37 %,较2020年 41.66 万元增加32.52 万元,增长 78.06 %; 科学技术支出46万元,占财政拨款支出的 5.81 %,较2020年 50 万元减少 4 万元,减少 8 %; 卫生健康支出30.39万元,占财政拨款支出的3.84%,较2020年25.86万元增加4.53万元,增长17.52%; (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2021年度财政拨款基本支出 791.61 万元。其中:人员经费支出 631.42 万元,公用经费支出 160.19 万元。 五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.30万元,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,公务用车运行维护费预算 11 万元,公务接待费预算 0.3 万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.37 万元,比预算减少0.93 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车运行维护费支出决算为10.09 万元,比预算减少 0.91 万元;公务接待费支出决算为0.28 万元,比预算减少 0.02万元。 六、机关运行经费支出情况 2021年机关运行经费支出 160.19 万元,较上年210.21万元减少50.02万元,减少23.79%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用减少。 七、政府采购支出情况 2021年当年政府采购25.16万元:其中政府采购货物支出 15.26万元 ,政府采购服务支出9.9万元。 八、国有资产占用情况 截止2021年12月31日,我单位国有资产总值为236.28万元,其中流动资产为(银行存款)7.14万元,固定资产为229.14万元。共有车辆3辆,其中,轿车1辆,价值8.74万元;越野车2辆,价值104.90万元。都为一般公务用车,全部车辆价值为113.64万元。 九、名词解释 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。 (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 (十一)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
附件【中共临潭县委办公室.xls】 |
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