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临潭县长川乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-12   作者： 点击数：  

临潭县长川乡人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门概况

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论决定本乡社会经济发展规划，完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算构成情况

临潭县长川乡为一级预算非收入行政单位，执行行政会计制度。年末实有在职人员68人，其中：行政编制25人，在职17人；事业编制34人，在职51人。离退休3人；遗属6人。为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

（一）2021年总收入为2135.45万元，其中：财政拨款为2135.45万元，占总收入的100%，年初结转结余5.29万元，占总收入的0.002%。

（二）2021年总支出为2140.74万元,基本支出为1451.69万元，占总支出的67.81%，项目支出为689.06万元，占总支出的32.19%。

1.按功能分类为：2021年总支出为2140.74万元，其中一般公共服务支出为958.6万元，占总支出的44.78%，卫生健康支出49.14万元，占总支出的0.2%，社会保障和就业为94.06万元，占总支出的0.44%，农林水支出893.79万元，占总支出的41.75%，文化体育与传媒支出0万元，占总支出的0%，节能环保支出122.29万元，占总支出的0.57%,交通运输支出0万元，占总支出的0%，城乡社区支出0万元，占总支出的0%,其他支出309.49万元，占总支出的14.46%。

2.按经济分类为：2021年总支出为2140.74万元，工资福利支出979.28万元, 占总支出的45.74%，对个人和家庭的补助222.03万元，占总支出的10.37%，商品和服务支出250.38万元，占总支出的11.7%，资本性支出（基本建设）379.57万元，占总支出的17.73%。

年末结转和结余5.29万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2021年预算总收入2000万元，决算总收入2135.45万元，差额135.45万元；预算总支出851万元，决算总支出958.6万元，差额107.6万元；一般公共服务预算数2000万元，决算数2135.45万元，差额135.45万元；社会保障和就业预算数90万元，决算数94.06万元，农林水事务预算数890万元，决算893.79万元，交通运输支出预算数0万元，决算0万元，卫生健康支出预算数49万元，决算49.13万元，节能环保支出预算100万元，决算122.29万元，其他支出预算数0万元，决算数309.49万元，城乡社区支出预算数0万元，决算0万元，文化体育与传媒预算数0万元，决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1451.68万元。其中：人员经费支出1201.3万元，公用经费支出250.38万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，没有因公出国（境）情况，公务用车运行维护费预算2.11万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，于预算一致。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.11万元，公务接待费支出决算为0万元。

六、政府采购支出情况

2021年当年政府采购约共计23.76万元。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为1736.08万元，其中流动资产为1063.68万元，固定资产为274.21万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，全部车辆价值为23.28万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


　　
附件【临潭县长川乡人民政府.xls】
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