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临潭县古战镇人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-13   作者： 点击数：  

 

 

 

 

2021年古战镇人民政府（汇总）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度部门决算收支决算情况

二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出情况

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

 

一、部门职责

 

古战镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

（1）、宣传贯彻落实党和国家各项路线方针政策，执行本级党代会（党员大会）和人代会的决定、决议；

（2）、落实党和国家扶贫开发、支农惠农政策，促进经济社会发展，增加农牧民收入，不断提高人民生活水平；

（3）、强化公共服务，着力改善民生，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事；

（4）、加强农牧村社会治安综合治理建设，维护农牧村社会公共秩序，确保农牧村社会稳定；

（5）、加强农牧村党的基层组织建设和民主法制建设，推进基层民主，促进农牧村和谐。

（6）、完成上级党委、政府交办的其他事项

 

二、机关内设机构

古战镇现有行政机构 1 个，内设5个中心，即农业农村综合服务中心；政务（便民）服务中心；社会治安综合治理中心；综合行政执法队；乡村振兴工作站。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表





公开01表

部门：



金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,509.90

一、一般公共服务支出

30

920.79

　　其中：政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

106.04

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

43.98

10

十、节能环保支出

39

130.99

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

308.10

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

1,509.90

本年支出合计

51

1,509.90

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

0.00

其中：提取职工福利基金

53

其中：项目支出结转和结余

25

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

0.00

27

其中：项目支出结转和结余

56

28

57

总计

29

1,509.90

总计

58

1,509.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表










公开02表

部门：








金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,509.90

1,509.90




201

一般公共服务支出

920.79

920.79




20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

920.79

920.79




2010301

行政运行

920.79

920.79




20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00




208

社会保障和就业支出

106.04

106.04




20805

行政事业单位离退休

106.04

106.04




2080501

归口管理的行政单位离退休

19.31

19.31




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

86.73

86.73




213

农林水支出

308.1

308.1




21307

农村综合改革

107.20

107.20




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

107.20

107.20




21399

其他农林水支出

148.10

148.10




2139999

其他农林水支出

148.10

148.10












































































注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表



支出决算表












公开03表

部门:







金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,509.90

1,283.83

226.07


201

一般公共服务支出

920.79

895.65

25.14


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

920.79

895.65

25.14


2010301

行政运行

920.79

895.65

25.14


208

社会保障和就业支出

106.04

106.04



20805

行政事业单位养老支出

106.04

106.04



2080501

行政单位离退休

19.31

19.31



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.73

86.73



210

卫生健康支出

43.98

43.98



21011

行政事业单位医疗

43.98

43.98



2101101

行政单位医疗

43.98

43.98



211

节能环保支出

130.99

130.99



21104

自然生态保护

130.99

130.99



2110402

农村环境保护

130.99

130.99



213

农林水支出

308.10

107.18

200.93


21303

水利

52.79

52.79


2130399

其他水利支出

52.79

52.79


21307

农村综合改革

107.17

107.17



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

107.17

107.17



21399

其他农林水支出

148.14

148.14


2139999

其他农林水支出

148.14

148.14


 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门：




金额单位：万元

收  入

支  出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,509.9

一、一般公共服务支出

28

920.79

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29



3

三、国防支出

30



4

四、公共安全支出

31



5

五、教育支出

32



6

六、科学技术支出

33



7

七、文化体育与传媒支出

34



8

八、社会保障和就业支出

35

106.04

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.98

10

十、节能环保支出

37

130.99

11

十一、城乡社区支出

38



12

十二、农林水支出

39

308.10

13

十三、交通运输支出

40



14

十四、资源勘探信息等支出

41



15

十五、商业服务业等支出

42



16

十六、金融支出

43



17

十七、援助其他地区支出

44



18

十八、国土海洋气象等支出

45



19

十九、住房保障支出

46



20

二十、粮油物资储备支出

47



21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

1,509.9

本年支出合计

49

1,509.9

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50


一般公共预算财政拨款

24

51


政府性基金预算财政拨款

25

52



26

53

0.00

总计

27

1,509.90

总计

54

1,509.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。






 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表





　公开05表

部门：

2021年度　

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15099049.5

15099049.5

201

一般公共服务支出

9,207,903.76

9,207,903.76

9,207,903.76

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

9,207,903.76

9,207,903.76

9,207,903.76

2010301

行政运行

9,207,903.76

9,207,903.76

9,207,903.76

20199

社会保障和就业支出

1,060,411.04

1,060,411.04

1,060,411.04

2019999

行政事业单位养老支出

1,060,411.04

1,060,411.04

1,060,411.04

208

行政单位离退休

193,076.00

193,076.00

193,076.00

20805

机关事业单位基本养老保险缴费支出

867,335.04

867,335.04

867,335.04

2080501

卫生健康支出

439,764.90

439,764.90

439,764.90

2080507

行政事业单位医疗

439,764.90

439,764.90

439,764.90

213

行政单位医疗

439,764.90

439,764.90

439,764.90

21305

节能环保支出

1,309,949.00

1,309,949.00

1,309,949.00

2130599

自然生态保护

1,309,949.00

1,309,949.00

1,309,949.00

21307

农村环境保护

1,309,949.00

1,309,949.00

1,309,949.00

2130705

农林水支出

3,081,020.80

3,081,020.80

3,081,020.80

21399

水利

527,872.00

527,872.00

527,872.00

2139999

其他水利支出

527,872.00

527,872.00

527,872.00

21307

农村综合改革

1,071,750.00

1,071,750.00

1,071,750.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,071,750.00

1,071,750.00

1,071,750.00

21399

其他农林水支出

1,481,398.80

1,481,398.80

1,481,398.80

2139999

其他农林水支出

1,481,398.80

1,481,398.80

1,481,398.80

21307

农村综合改革

1,071,750.00

1,071,750.00

1,071,750.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,071,750.00

1,071,750.00

1,071,750.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表

部门：


金额单位：万元

项  目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

合  计


301

工资福利支出

614.00

30101

基本工资

236.80

30102

津贴补贴

359.80

30103

奖金

17.40

302

商品和服务支出

76.65

30201

办公费

46.00

30202

印刷费

3.90

30204

手续费

0.07

30205

水费


30206

电费

4.90

30207

邮电费

0.98

30211

差旅费

0.50

30213

维修(护)费

4.72

30215

会议费


30216

培训费


30217

公务接待费


30226

劳务费

12.24

30231

公务用车运行维护费

3.34

303

对个人和家庭的补助

145.60

30302

退休费


30305

生活补助


30311

住房公积金


30399

其他对个人和家庭的补助

145.60

310

其他资本性支出


31002

办公设备购置


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门：









单位：万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.4


3.4

3.34


3.34

注：2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




















公开08表

部门：














金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计


1509.9

1283.83

226.07

1509.9

1283.83

226.07































































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。





  1. 2021年度部门决算情况说明

    一、2021年度部门决算收支决算情况

    （一）收入总计1509.9万元。包括：

    财政拨款收入1509.9万元，较2020年1610.91万元减少了101.01万元。

    （二）支出总计1509.9万元。包括：

1、一般公共服务支出920.79万元，占总支出的60.98%。

2、社会保障和就业支出106.04万元，占总支出的7.02%。

3、农林水支出308.1万元，占总支出的20.41%。

4、卫生健康支出43.98万元，占总支出的2.91%。

5、节能环保支出130.99万元，占总支出的8.68%。

二、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

     2021年总支出为1509.9万元,基本支出为1283.83万元，占总支出的85.02%，项目支出为226.07万元，占总支出的14.97%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务支出920.79万元，占财政拨款支出的60.98%，较2020年795.04万元增加125.75万元，增加15.81%；社会保障和就业支出106.04万元，占财政拨款支出的7.02%，较2020年84.14万元增加21.9万元，增加26.03%；农林水支出308.1万元，占财政拨款支出的20.41%，较2020年718.11万元减少410.01万元，减少133.07%。卫生健康支出43.98万元，占总支出的2.91%，较2020年45.5万元减少1.52万元，减少3.46%。节能环保支出130.99万元，占总支出的8.68%，较2020年30增加100.99万元，增加336.6%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1283.8万元。其中：人员经费支出1051.5万元，公用经费支出232.3万元，项目支出为226.07万元。

三、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

   2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算3.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，比预算减少0.06万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车运行维护费支出决算为3.34万元，比预算减少0.06万元。

四、机关运行经费支出情况

     2021年机关运行经费支出232.3万元，较上年增加52.12万元，增加28.92%。其主要原因是相应的环境卫生整治费、办公费等运行费用增多。

五、政府采购支出情况

  2021年当年有政府采购。

六、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为517.47万元，其中流动资产为485.22万元，固定资产为50.78万元。（共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为21.78万元，在职人员人均一般公务用车0.3万元；其中房屋29万元，在职人员人均办公用房面积为15.15平方米）。

 

 

 

 第四部分 名词解释

 

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

　　
附件【古战镇.xls】
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