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临潭县羊沙镇人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-13   作者： 点击数：  

临潭县羊沙镇人民政府2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门职责

羊沙镇人民政府是临潭县十六个乡镇之一，是临潭县经济发展不可缺少的部分，负责羊沙镇全镇的社会事务与农业经济发展的指导和领导职责，是乡镇一级部门决算的重要组成部分。

二、部门机构设置

羊沙镇现有行政机构1个，内设4个办公室，即党政综合办公室（民族宗教事务办公室）、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)、社会治理和应急管理办公室；现有事业单位6个，即农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、扶贫工作站。羊沙镇现有在职人员57人，其中：行政编制21人，工勤编制2人，在职12人；事业编制34人，在职41人。

三、部门决算安排情况

（一）基本支出

2021年基本支出1107万元，较2020年下达决算数627.85万元，增加479.15万元，增加76.32%；主要是增加农林水项目184.61万元，21年新增行政事业人员，单位退休人员从本年度开始发放养老保险金，医疗保险及养老保险金做决算。

（二）项目支出

2021年项目支出49.2万元，较2020年下达决算数0万元增加49.2万元；主要是增加水利项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、行政运行786.72万元，较2020年569.85万元增加216.87万元，增加38.06%。

2、行政运行（公用经费）58万元，较2020年58万元保持不变。

（四）支出经济分类指标

   工资福利支出合计720.08万元.

   商品服务支出合计支出100.66万元（零余额公用经费58万元）。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元 ，与2020年决算保持一致。

2.公务接待费0万元，与2020年决算保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车购置和运行维护费0万元），比2020年0万元减少0万元，下降0 %，实有车辆0辆。

4.培训费预计0万元。根据省州的相关安排，拟培训  批人数为0余人次，拟组织本单位职工分批分层赴相关地区培训学习。

5.会议费预计0万元。预计召开二类会议0批次，参会人数为0人次。

6.机关运行费58万元。基本支出中商品服务支出为58万元，项目支出为0万元。




　　
附件【羊沙镇.xls】
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