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临潭县公安局2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-13   作者： 点击数：  

临潭县公安局2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

临潭县公安局是临潭县政府主要职能部门，贯彻执行党中央、国务院、省公安厅、州公安局和县委、县政府关于公安的方针、政策、法规、规章，部署全县公安工作；担负着临潭县全县城社会治安；起草公安工作的规章、草案，指导监督、检查全县公安工作；组织参与案件侦查工作；依法查处治安案件；管理全县外事工作；指导监督消防、武警中队执勤工作，指导监督道路交通安全管理工作；指导监督信息网络、看守所、行政拘留所安全工作等。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

    临潭县公安局内设37个所队室(16个派出机构）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

临潭县公安局实有编制191人，其中行政162人，参公26人，事业55人,工勤24人，辅警127人，2021年底实有人数3人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况。

收入支出年初预算下达数为4106.52万元，决算数为7516.67万元，与去年对比均有所增加。

（二）收入预算执行情况。

本部门2021年度收入总计7516.67万元，支出总计7516.67万元。与2020年决算数相比，收入增加2199.22万元、增长58.31%，本部门2020年度收入合计5970.33万元，其中：财政拨款收入5970.33万元，占100%。

本部门2020年度支出合计5970.33万元，其中：工资福利支出4365.86万元，占73.12%；商品和服务支出911.18万元，占15.26%；对个人和家庭的补助支出186.65万元，占3.13%；资本性支出506.63万元，占8.48%。

本部门2020年度无年末结转和结余。

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出5358.15万元，占89.74%。社会保障与就业支出436.05万元，占7.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出5970.33万元。其中：人员经费4552.51万元，公用经费1417.81万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计113.91万元，较2019年增加32万元，主要原因是今年我县大型活动的增加，全局人员有所增多，维稳、法会、案件侦办、严打整治等出警多，车辆使用率高，车辆超负荷运行，损毁返修率增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门公务车运行维护费113.91万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加33万元，主要原因同上。

无公务接待费及因公出国（境）费。



　　
附件【临潭县公安局.xls】
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