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临潭县古战九年制学校2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

临潭县古战九年制学校2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门概况

财政全额拨款的公益一类事业单位，负责本乡镇义务教育阶段和学前教育教学工作。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员74人，退休人员20人；事业编制56人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计万元。包括：

 财政拨款收入1562.59万元，占总收入100%，较2020年1401.16万元增加161.43万元，增加11.52%，

   年初结转和结余104.95万元，占总收入的6.71%。

  （二）支出总计1559.32万元。包括：

 1、教育支出1373.92万元，占总支出的88.11%。

 2、社会保障和就业支出115.27万元，占总支出的7.39%。

3、卫生健康支出67.44万元。占总支出的4.33%。

4、其他支出2.68万元。占总支出的0.17%。

年末结转和结余108.22万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1559.32万元，较2020年1141.77万元增加417.55万元，增加36.57%。其中：基本支出1559.32万元，占财政拨款支出的100%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

教育支出  1373.92万元，占财政拨款支出的 88.11 %，较2020年 1141.77 万元增加232.15  万元，增加20.33  %；社会保障和就业支出 115.27 万元，占财政拨款支出的 7.39 %，较2020年  115.63万元减少0.36 万元，减少0.31%；卫生健康支出67.44万元。占总支出的4.33%，较2020年58.59万元增加了8.85万元，增加15.1%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出1556.64万元。其中：人员经费支出 1334.44 万元，公用经费支出  222.2万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

    我单位021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0. （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

六、机关运行经费支出情况

  2021年机关运行经费支出222.2万元，较上年增加85.73万元，增加62.7%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

2021年当年无政府采购。

八、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为971.16万元，其中流动资产为108.22万元，固定资产为862.94万元。



　　
附件【临潭县古战学区.xls】
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