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临潭县幼儿园2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

临潭县幼儿园2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门概况（主要职责）

临潭县幼儿园占地面积2000㎡,建筑面积1530㎡,各类功能室齐全。下设党政办公室、保教处、总务处、财务处4个股室，大、中、小三个教研组。现有教职工44人，在职党员15人，其中：支教教师11人，管理岗位1人、工勤人员4人，高级教师8人、一级教师10人、二级教师21人，研究生学历1人、本科学历35人，大专学历10人。本学期开办9个教学班，共有幼儿283名，其中：大班3个幼儿85名，中班3个幼儿99名，小班3个幼儿99名。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职38人员人，退休人员4人；行政编制0人，事业编制38人，遗属补助人员1人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计万元。

2021年度总收入657.58万元，财政拨款收入657.58万元。

（二）支出总计万元。

2021年度总支出674.07万元，其中，财政拨款支出674.07万元。

按支出经济分类：工资福利支出462.2万元，商品和服务支出68.96万元，对个人和家庭的补助支出142.91万元。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度总收入657.58万元，一般预算财政拨款收入657.58万元，2021年度总支出为674.07万元，财政拨款支出674.07万元，年末结转结余45.09万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出总预算0万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。2021年度三公经费实际总支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费0万元。

六、政府采购支出情况

2021年度本单位政府采购财政拨款支出18.27万元，其中：协议供货类共计29.83万元。

七、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产合计432.69万元。其中：流动资产45.09万元，占资产总额的0.01%；固定资产原值387.6万元，固定资产折旧187.22万元，固定资产净值200.38万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

(五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


　　
附件【临潭县幼儿园.xls】
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