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临潭县新城镇西街小学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：202  

临潭县新城镇西街小学2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门概况：

　　本单位是教育教学事业单位，全面贯彻党的训练方针，仔细执行上级指导机关的指示和打算。按规定办学，全面开展教学任务；全面规划学校工作，制订和施行学校工作方案。新城学区现有3所六年制小学，1所五年制小学，2所四年制小学，8所校中园。在职教职工140人。学区共有57个教学班，在校学生1794人，在园幼儿187人。全学区电子白板教室及一体机基本普及，同时有图书室、阅览室、仪器室等功能室。全学区教师积极进取，不断努力，逐步形成浓厚的教育教学氛围。

二、部门决算构成情况

　2021年度部门决算我单位为二级预算单位。年末实有在职人员128人，退休人员54人；行政编制1人，事业编制118人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计2820.14万元。包括：

   财政拨款收入2820.14万元，占总收入的，较2020年2724.58万元增加95.56万元，增加3.5%，

   年初结转和结余223.17万元，占总收入的7.9%。

  （二）支出总计2814.3万元。包括：

 1、教育支出2,376.54万元，占总支出的84.44%。

 2、社会保障和就业支出316.20万元，占总支出的11.24%。

 3、卫生健康支出113.73万元，占总支出的4.04%。

   年末结转和结余230.9万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出2806.46万元，占本年支出总计的99.72%，较2020年2724.58万元增加 79.88万元，增加2.9 %。其中：基本支出 2376.54万元，占财政拨款支出的84.44%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

   一般公共服务支出2376.54万元，占财政拨款支出的84.44%，较2020年2296.13万元增加80.41万元，增加3.5%；社会保障和就业支出316.2万元，占财政拨款支出的11.24%，较2020年  301.05万元增加15.15万元，增长5%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出2806.47万元。其中：人员经费支出  1698.11万元，公用经费支出209.37万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款和支出我单位都为0.

六、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出209.37万元，较上年增加29.01万元，增加16.1%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用增加。

七、政府采购支出情况

2021年当年有政府采购。

八、国有资产占用情况

    截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为3275.7万元，其中流动资产为230.75万元，固定资产为3044.95万元。九、名词解释

 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



　　
附件【临潭县新城学区.xls】
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