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临潭县动物卫生监督所2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

临潭县动物卫生监督所2021年度部门决算及“三公”经费公开说明


一、部门概况（主要职责）临潭县动物卫生监督所负责对动物疫病预防、控制、扑灭监督工作，保障畜产品质量安全的事业单位，隶属临潭县农业农村局管理。1.负责动物防疫法律法规的宣传、培训、咨询服务工作。2.负责动物疫病预防、控制、扑灭的监督工作。3.负责对饲养、生产、加工、运输等动物及动物产品的场所、设施的动物防疫条件进行审查核验。4.依法对从事动物饲养、经营动物产品进行日常监督管理。5.负责动物防疫证章标识的合法管理。


二、部门决算构成情况

  2021年度部门决算单位为二级预算单位。年末实有在职人员23人，退休人员2人；行政编制7人，事业编制16人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

  （一）收入总计302万元。包括：

   财政拨款收入295.8万元，占总收入的97%，较2020年万元减少（或增加）万元，减少（或增加）%，

   年初结转和结余万元，占总收入的%。

  （二）支出总计299.31万元。包括：

 1、一般公共服务支出万元，占总支出的%。

 2、社会保障和就业支出22.75万元，占总支出的7.6%。

 3、农林水支出262万元，占总支出的87.5%。

   4、城乡社区支出万元，占总支出的%。

   5、节能环保等支出14.47万元，占总支出的4.83%。

   年末结转和结余万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

    2021年度财政拨款支出 295.4 万元，占本年支出总计的  %，较2020年  万元减少   万元，减少    %。其中：基本支出   万元，占财政拨款支出的   %；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

   一般公共服务支出  万元，占财政拨款支出的  %，较2020年  万元减少  万元，减少  %；社会保障和就业支出 22.75 万元，占财政拨款支出的 7.69 %，较2020年  万元增加    万元，增长  %；农林水支出  258.22万元，占财政拨款支出的 87.2 %，较2020年  万元增加   万元，增长   %；城乡社区支出  万元，占财政拨款支出的0%，较2020年0万元增加0万元，增长0%；卫生支出 14.47万元，占财政拨款支出的4.89%，较2020年0万元增加 万元，增长100%。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出 295.4  万元。其中：人员经费支出 286 万元，公用经费支出 9.45 万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为  万元，其中：因公出国（境）费预算  万元，公务用车运行维护费预算  万元，公务接待费预算    万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为  万元，比预算增加  万元。其中：因公出国（境）费支出决算为   万元；公务用车运行维护费支出决算为  万元，比预算增加  万元；公务接待费支出决算为    万元，比预算增加  万元。

     公务接待费支出  万元。

六、机关运行经费支出情况

     2021年机关运行经费支出  万元，较上年减少万元，减少%。其主要原因是相应邮电费、办公费等运行费用减少。

七、政府采购支出情况

  2021年当年（有/无）政府采购。

八、国有资产占用情况

    截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为万元，其中流动资产为万元，固定资产为万元。共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，全部车辆价值为万元。

九、名词解释

 (一)财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。

  (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (六)住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (十一)公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



　　
附件【临潭县动物卫生监督所.xls】
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