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临潭县疾病预防控制中心2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

临潭县疾病预防控制中心2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概况（主要职责）

根据国家卫生健康委（关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，临潭县疾控中心在县委、县政府和县卫健局的领导及甘南州疾病预防控制中心的指导下，履行如下工作职责：

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县范围内发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业病、环境、放射、学校卫生等卫生学监测评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫规划免疫预防接种工作，负责免疫规划工作的技术指导、效果监测与评价，非免疫规划疫苗及预防用生物制品的计划制定、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和制定技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、

管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学专业技术服务。

12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

二、部门决算构成情况

2021年度部门决算单位为一级预算单位。年末实有在职人员40人，退休人员9人；行政编制0人，事业编制28人；为全额财政拨款单位。

三、2021年度部门决算收支决算情况

（一）收入总计968.34万元。包括：

财政拨款收入968.34万元，占总收入的100%，较2020年1361.24万元减少392.9万元，减少28.86%，

年初结转和结余131.8万元，占总收入的13.6%。

（二）支出总计1090.39万元。包括：

1、卫生健康支出1033.47万元，占总支出的94.78%。

2、社会保障和就业支出56.92万元，占总支出的5.22%。

2021年末结转和结余97.52万元，为本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

四、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出1090.39万元，占本年支出总计的100%，较2020年1302.92万元减少212.53万元，减少16.31%。其中：基本支出654.16万元，占财政拨款支出的60%；。

（二）财政拨款支出决算构成情况

社会保障和就业支出56.92万元，占财政拨款支出的5.22%，较2020年53.47万元增加 3.45万元，增长6.5%；卫生健康支出1033.47万元，占财政拨款支出的94.78%，较2020年1000.1万元减少33.37万元，减少3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出654.16万元。其中：人员经费支出654.16万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费预算5万元，公务接待费预算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，比预算减少0.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.2万元，比预算减少0.8万元；公务接待费支出决算为0万元。

公务接待费支出0万元。

六、政府采购支出情况

2021年当年政府采购支出14.1万元，其中打印、复印耗材支出7.9万元，电脑、打印机、碎纸机支出5.2万元，办公桌、文件柜支出1万元。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，我单位国有资产总值为650.54万元，其中流动资产为128.89万元，固定资产为521.65万元。共有车辆2辆，均为疫苗运输车辆，全部车辆价值为47.26万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　
附件【临潭县疾控中心.xls】
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