临潭县动物疫病预防控制中心关于2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

时间：2022-10-14 作者：点击数：

临潭县动物疫病预防控制中心关于2021年度部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门概述

1．主要职能

临潭县动物疫病预防控制中心是临潭县农业农村局的二级单位，主要职责是：

（1）、负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查；

（2）、负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；

（3）、负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作；

（4）、负责人畜共患病及重点病的防疫工作；

（5）、负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；

（6）、负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物段预防制和疫情扑火工作;

（7）、负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验信息系统的管理工作;

（8）、负责畜产品安全(含“肉类”、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物)监测检验及相关的技术交流和培训工作；

（9）、负责中、省市畜产品安全监测检验的采样工作；

（10）、完成局机关交付的其他工作；

二、部门决算构成情况

临潭县动物疫病预防控制中心2021年部门决算单位魏二级预算单位。，属事业单位，执行事业单位会计制度。行政在职人员1人，事业在职人员134人,退休人员42人。主要包括各乡镇兽医站。

三、2021年部门决算收支决算情况

（一）本年收入支出预决算

1.收入：2021年财政拨款收入1997.96万元，占本年收入98.49 %,其中上级补助拨款为30.18万元，占本年收入的1.51%。

2.支出：2021年财政拨款总支出合计1986.62万元，占本年支出99.15%。其中：其他支出16.93万元，占本年支出的0.85%。

（二）收入支出上下年度对比

1、收入：2021年度收入1997.68万元，比上年增加29.16%，其主要原因为人员经费收入增加。

2、支出：2021年度总支出合计1986.62万元，其中：基本支出1986.62万元，同比上年增加27.3%，其主要原因人员经费增加。

（三）收入支出结构分析

1、按资金来源：财政拨款支出1967.5万元，占本年支出的98.49%。上级补助拨款30.18万元，占本年收入的1.51%。

2、按支出性质分析：基本支出1986.62万元，占本的支出100%。

3、按经济分类分析：工资福利支出1540万元，占本年支出的77.52%，属于事业单位人员基本工资支出。商品和服务支出60.88万元，占本年支出的3.06%，属于办公费，印刷费，水电等费的支出。对个人和家庭补助385.74万元，占本年支出的19.42%，属于事业人员奖金，体检费，财政补贴住房公积金。

（四）年末结转和结余

本年年末结转和结余23.16万元，比上年增加 11.06 %。

附件【临潭县动物疫病预防控制中心21.xls】

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