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2021年临潭妇幼保健院部门2021年部门决算及“三公经费”公开说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  

 

 

 

 

2021临潭县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

 

一、部门职责

1、在院长及分管副院长的领导下，认真执行“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、带领四大业务部协助卫生健康行政部门及院部，制定并组织实施本县、本院妇幼保健工作相关制度、规范、计划、实施方案、业务质量考核方案等，并组织实施。

3、组织四大业务部对全县孕产期保健、0-6岁儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务工作质量进行定期督导检查，并向上级主管部门汇报督导检查情况，提出工作建议。

4、协同四大业务部组织开展本县产儿科适宜技术培训、母婴保健技术培训、基本公共卫生工作培训、妇幼项目培训、健康教育培训、母乳喂知识培训等，推广婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕产妇系统管理、科学接生、妇女常见疾病筛查、0-6 岁儿童健康管理，提高妇幼保1一号生儿访视技术规范计划生育诊疗常规妇产科专家简介产前简查有哪些项目 妇保高危儿保健医院。妇女常见疾病筛查、0-6岁儿童健康管理，提高妇幼保健工作质量。

5、收集、综合四大业务部辖区妇幼保健数据信息及

工作总结，对全县妇幼保健工作情况进行数据分析和总结，并将分析报告、总结报告上报卫生健康行政部门。

二、机关内设机构

临潭县卫生健康系统独立编制机构1个，其中行政机构0个，事业机构1个；独立核算机构1个。年末在职57人，其中行政人员0人，事业人员57人。

 

第二部分 2021年度部门决算表

 

 

二、收入决算表

三、支出决算表

编制单位：临潭县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

单

位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,300,968.96

12,470,307.96

2,830,661.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,066,530.93

1,066,530.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

877,663.08

877,663.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

281,220.00

281,220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

596,443.08

596,443.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

188,867.85

188,867.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

188,867.85

188,867.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12,734,438.03

11,403,777.03

1,330,661.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

2,108,000.00

1,508,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

2,108,000.00

1,508,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

6,873,374.11

6,253,113.11

620,261.00

0.00

0.00

0.00

2100403

妇幼保健机构

6,199,508.21

6,199,508.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

310,300.00

0.00

310,300.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

309,961.00

0.00

309,961.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

53,604.90

53,604.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3,162,476.07

3,142,076.07

20,400.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

3,142,076.07

3,142,076.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

20,400.00

0.00

20,400.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

476,587.85

476,587.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

476,587.85

476,587.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：临潭县妇幼保健计划生育服务中心



项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


小计

人员经费

公用经费





类

款

项

栏次

8

9

10

11


合计

10,434,174.56

8,055,570.55

2,378,604.01

2,830,661.00


208

社会保障和就业支出

1,066,530.93

1,066,530.93

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

877,663.08

877,663.08

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

281,220.00

281,220.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

596,443.08

596,443.08

0.00

0.00


20808

抚恤

188,867.85

188,867.85

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

188,867.85

188,867.85

0.00

0.00


210

卫生健康支出

9,367,643.63

6,989,039.62

2,378,604.01

1,330,661.00


21002

公立医院

1,508,000.00

0.00

1,508,000.00

600,000.00


2100299

其他公立医院支出

1,508,000.00

0.00

1,508,000.00

600,000.00


21003

基层医疗卫生机构

0.00

0.00

0.00

90,000.00


2100399

其他基层医疗卫生机构支出

0.00

0.00

0.00

90,000.00


21004

公共卫生

4,216,979.71

3,370,375.70

846,604.01

620,261.00


2100403

妇幼保健机构

4,163,374.81

3,370,375.70

792,999.11

0.00


2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

310,300.00


2100409

重大公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

309,961.00


2100499

其他公共卫生支出

53,604.90

0.00

53,604.90

0.00


21007

计划生育事务

3,142,076.07

3,142,076.07

0.00

20,400.00


2100716

计划生育机构

3,142,076.07

3,142,076.07

0.00

0.00


2100717

计划生育服务

0.00

0.00

0.00

20,400.00


21011

行政事业单位医疗

476,587.85

476,587.85

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

476,587.85

476,587.85

0.00

0.00


21099

其他卫生健康支出

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00


2109999

其他卫生健康支出

24,000.00

0.00

24,000.00

0.00


213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00


21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00


2130504

农村基础设施建设

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：






 

公开07表

部门：临潭县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度　

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








　公开08表

部门：临潭县妇幼保健计划生育服务中心

　　2021年度

　金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计













注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开09表

部门：临潭县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度

金额单位：元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

















注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,116,407.57元，支出总计15986504.87元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,116,407.57元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,116,407.57元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出：2021年，县保健院支出15986504.87元，较上年增加3.39%，主要原因是2021年疫情防控资金增加，财政项目支出增加，相应增加了部门的支出规模。包括：

1、社会保障和就业支出1,066,530.93元，占总支出的0.07%。

2、卫生健康支出支出12,734,438.03元，占总支出的80%。

3、农森水支出1,500,000.00元，占总支出的13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,306,251.95元，支出总计13,264,835.56元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年支出：2021年，县保健院支出13,264,835.56元，较上年增加3.39%，主要原因是2021年疫情防控资金增加，财政项目支出增加，相应增加了部门的支出规模。包括：

1、社会保障和就业支出1,066,530.93元，占总支出的0.07%。

2、卫生健康支出支出10,698,304.63元，占总支出的80%。

3、农森水支出1,500,000.00元，占总支出的13%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出13,264,835.56元。其中：工资和福利支出7585482.7元、对个人和家庭的补助支出为476649.85元，商品和服务支出2700325.85元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用为0元。

2.公务用车购置及运行维护费为0元。

3.公务接待费数为0元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于支付办公费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购相关经费256391元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位国有资产总值为11534288.2元，为单位固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，财政拨款资金10,306,251.95元，一般公共预算项目占支出总额的21.33%。我单位2020年度部门预算项目执行情况良好，绩效目标完成质量高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年我院本级预算支出项目共计5个。

 

 

第四部分 名词解释

 

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

　　
附件【临潭县妇幼保健计划生育服务中心.xls】
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