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临潭县农牧业集体经济经营管理站2021年度部门决算及“三公经费”公开情况说明

时间：2022-10-14   作者： 点击数：  


临潭县农牧业集体经济经营管理站2021年度部门决算及“三公经费”公开情况说明


一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担农牧业集体经济组织、农牧业集体资产资金资源管理和农牧业集体经济审计。指导农牧业集体经济组织财务核算和收益分配核算，指导乡镇（街道）“三资”管理服务中心规范运行。

2.承担农民承包地确权颁证、土地承包（流转）纠纷调解仲裁。指导农牧业土地承包经营权流转。

3.承担农村宅基地管理的具体工作。指导宅基地分配、使用、流转和闲置宅基地、闲置农房开发利用。

4.负责农牧业集体产权制度改革有关工作。

5.负责监督村民“一事一议”等筹资筹劳管理工作。

6.指导村集体经济组织发展集体经济。

7.指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农民专业合作社、家庭农场规范发展，推进农业社会化服务体系建设。

8.承担农经统计、农牧业生产统计和农牧业产品监测预警工作。

9.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我机构编制1个，行政编制机构1个；核定机构行政编制人数8人，年初实有人数8人，年末实有人数8人，一般预算财政开支人数8人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计4,363,367.73元，支出总计6,009,825.73元。与2020年决算数相比，收入减少992,198.59元，减少18.53%，支出增加2,303,320.41元，增加62.14%。主要原因是本年项目增加，项目支出增加。

本部门2021年度收入合计4,363,367.73元，其中：财政拨款收入4,363,367.73元，占100.00%。

本部门2021年度支出合计6,009,825.73元，其中：基本支出943,367.73元，占15.7%；项目支出5,066,458.00元，占84.3%。

本部门2021年度年末结转和结余47,800.00元，较上年减少1,646,458元，主要原因是支付上年期末未付款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入4,363,367.73元，较上年决算数减少982,198.59元，减少18.37%。主要原因是农林水支出收入减少。

本部门2021年度财政拨款支出6,009,825.73元，较上年决算数增加2,303,320.41元，增加62.14%。主要原因是农林水支出、公用经费支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出5,861,128.50元，占97.53%；社会保障与就业支出84,963.00元，占1.41%；卫生健康支出63,734.23元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出943,367.73元。其中：人员经费860,018.23元， 较上年减少39,581.09元。人员经费用途主要包括基本工资259,248.00元、津贴补贴314,694.00元、个人农业生产补贴4,600,000.00元。公用经费83,349.50元，较上年增加52,185.50元，公用经费用途主要包括办公费359,500.00元、印刷费43,298.00元、差旅费23,349.50元。

（四）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。本部门2021年度政府性基金预算财政拨款0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是无。较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无,较上年支出数增加0元，主要原因是无。

公务车购置费0元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是无,较上年支出数增加0元，主要原因是无。

公务车运行维护费0元，主要用于无。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待,0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出83,349.50元，机关运行经费主要包括办公费359,500.00元、印刷费43,298.00元、差旅费23,349.50元。机关运行经费较2020年增加52,185.50元，增加167.45%，主要原因是无。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

（四）预算绩效管理情况说明

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。




　　
附件【临潭县农牧业集体经济经营管理站.xls】
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