临潭县人民政府

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

网站年报

政府依申请公开

乡镇街道部门单位

重点领域公开

2021年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开说明

时间：2022-10-13   作者： 点击数：  

 

2021年度中共临潭县委机构编制委员会办公室部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州、县的有关规定；拟订全县机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县直部门和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核全县机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各乡镇之间的职责分工。

（三）负责审核申报县直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责州编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核申报副科级以上单位的机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整县委、县政府直数事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送县政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全县机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规定；负责全县事业单位的登记管理和年检工作；审核全县事业单位网上名称工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十）负责联系、协调双重领导，州委、州政府部门管理为主在我县单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办县委、县政府、县编委和州编办交办的其他工作。

二、机构设置

机关内设机构4个，包括：综合股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。本单位独立机构个数1个，独立核算机构1个，为一级预算单位，属国家行政机关。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室



单位：万元

收入

支出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

栏  次

1

栏  次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

238.19

一、一般公共服务支出

14

211.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

16.33

八、其他收入

8

2.20

八、卫生健康支出

21

11.64


9

22

本年收入合计

10

240.40

本年支出合计

23

239.61

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

2.47

年末结转和结余

25

3.26

总计

13

242.87

总计

26

242.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：

中共临潭县委机构编制委员会办公室



单位：万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

240.40

238.19





2.20

201

一般公共服务支出

212.42

210.22





2.20

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

212.42

210.22





2.20

2013101

行政运行

212.42

210.22





2.20

208

社会保障和就业支出

16.33

16.33






20805

行政事业单位养老支出

16.33

16.33






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

16.33






210

卫生健康支出

11.64

11.64






21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64






2101101

行政单位医疗

11.64

11.64






三、支出决算表

支出决算表

部门：

中共临潭县委机构编制委员会办公室


单位：万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

239.61

239.61





201

一般公共服务支出

211.64

211.64





20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

211.64

211.64





2013101

行政运行

211.64

211.64





208

社会保障和就业支出

16.33

16.33





20805

行政事业单位养老支出

16.33

16.33





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

16.33





210

卫生健康支出

11.64

11.64





21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64





2101101

行政单位医疗

11.64

11.64





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室






单位：万元

收入

支出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次

1

栏  次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

238.19

一、一般公共服务支出

15

210.22

210.22

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16



三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17




4

四、公共安全支出

18




5

五、教育支出

19




6

六、科学技术支出

20




7

七、社会保障和就业支出

21

16.33

16.33


8

八、卫生健康支出

22

11.64

11.64

本年收入合计

9

238.19

本年支出合计

23

238.19

238.19

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24



一般公共预算财政拨款

11

238.19


25



政府性基金预算财政拨款

12

26



国有资本经营预算财政拨款

13

27



总计

14

238.19

总计

28

238.19

238.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

中共临潭县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

238.19

238.19

201

一般公共服务支出

210.22

210.22

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

210.22

210.22

2013101

行政运行

210.22

210.22

208

社会保障和就业支出

16.33

16.33

20805

行政事业单位养老支出

16.33

16.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.33

16.33

210

卫生健康支出

11.64

11.64

21011

行政事业单位医疗

11.64

11.64

2101101

行政单位医疗

11.64

11.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室





单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

202.61

302

商品和服务支出

10.47

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

53.99

30201

办公费

3.98

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

83.7

30202

印刷费

1.06

30702

国外债务付息

30103

奖金

20.84

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.11

31002

办公设备购置

1.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.33

30206

电费

0.61

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.28

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

11.64

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

3.23

31008

物资储备

30113

住房公积金

14.78

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

1.33

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

24

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.6

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

24

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.6


30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出



人员经费合计

226.61

公用经费合计：11.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门：中共临潭县委机构编制委员会办公室






单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12












注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门：






单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计





































注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)





公开09表

部门：



单位：万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计
































注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入240.40万元。2021年度总支出239.61万元。收入较上年决算数增长28.56万元,增长13.47%,主要原因是2021年人员调动增加，相应人员工资收入增加。支出较上年决算数增长 27.05万元，增长12.72%，主要原因是2021年人员调动增加，相应人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度总收入240.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入238.19万元，占总收入的99.08%，非财政拨款其他收入2.2万元，占总收入的0.92%。

 

三、支出决算情况说明

2021年度总支出239.61万元，一般公共服务支出211.64万元，占总支出的88.32%，社会保障和就业支出16.33万元，占总支出的6.82%，卫生健康支出11.64万元，占总支出的4.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计238.19万元。一般公共服务支出210.22万元，占总支出的88.26%，社会保障和就业支出16.33万元，占总支出的6.87%，卫生健康支出11.64，占总支出的4.87%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.35万元，增长12.97%。主要原因是2021年人员调动增加，相应人员工资收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出238.19万元，占本年总支出的99.41%。，较上年决算数增加27.35万元，增长12.97%。主要原因是2021年人员调动增加，相应人员工资收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.19万元。其中：人员经费226.61万元，占总支出的95.14%，公用经费11.58万元，占总支出的4.86%。与2020年相比，人员经费增加36.79万元，增长22.18%，主要原因是2021年人员调动增加，相应人员工资收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.89万元，较上年决算数减少7.16万元，减少37.58%，主要原因是本年度编制业务费项目和专项业务费项目预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出总预算0万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。2021年度三公经费实际总支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费0万元。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划。

1.因公出国（境）费用。年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0,决算数小于预算数的主要原因是，严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划，同时公务出行方式尽可能选用公共交通工具出行。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”政策规定，压减支出计划，同时公务出行方式尽可能选用公共交通工具出行。

3.公务接待费，年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待活动。

4.“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出11.89万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少7.16万元，减少37.58%，主要原因是本年度编制业务费项目和专项业务费项目预算减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购财政拨款支出5.65万元，其中：协议供货类共计4万元，自行采购类共计1.65万元，其中：用于办公耗材及打印复印费4.55万元；办公设备及维修1.1万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，资产合计17.28万元。其中：流动资产3.26万元，占资产总额的18.87%；固定资产原值23.33万元，固定资产折旧9.31万元，固定资产净值14.02万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出238.19万元。从评价情况来看，2021年我办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委、省委编委的坚强领导下，坚持以人民为中心的工作导向，坚决贯彻党管机构编制原则，认真落实中央编委会议、全国编办主任会议精神，紧紧围绕中心大局，不断完善党和国家机构职能体系，深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，统筹用好各类机构编制资源，健全机构编制法制建设体系，全面加强机构编制部门自身建设,年度总体绩效目标基本完成，但还存在资金投入目标有偏离，预算未能充分发挥效益的问题。

（2）财政评价项目绩效评价结果

2021年，我单位绩效评价项目不涉及财政绩效评价项目。

我办财政资金严格按照预算管理制度、资产管理制度、财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督，做到财政资金管理制度化。通过从绩效产出数量，产出质量，经济效益，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价，评价结果为100分。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。、

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。、

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表:

 

 

 

 

 

 

中共临潭县委机构编制委员会办公室

2022年9月22日

 

　　
附件【2021年度部门决算公开表样.xls】
【关闭窗口】