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重点领域公开

2022年度中共临潭县委办公室部门决算

时间：2023-10-16 作者：点击数：

2022年度

中共临潭县委办公室部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临潭县委办公室的主要职责：

（一）负责县委日常文书的处理，围绕中央、省委和州委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研、为县委领导起草工作报告、讲话文稿；负责县委、县委办文件的起草、校核、把关；负责县委重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动的组织安排。

（二）负责组织有关政治、经济、文化和党建等方面的一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；负责收集、研究、整理国内重大的经济政治信息，提供县委领导参阅；宣传、贯彻、落实党的方针、政策；推介临潭改革，发展和稳定的成就。

（三）负责中央、省委、州委和县委重大的方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责中央、省委、州委、县委领导重要指示的传达、催办、查办、落实，协调有关部门的工作关系。

（四)负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化的规划指导，促进全县党委办公室系统规范化建设和管理。

（五）负责全县密码通信、涉密计算机、非涉密计算机和密码管理工作；全面负责各乡镇、各部门、各单位涉密计算机和非涉密计算机的业务指导和管理工作；负责中央、省、州文件和党、政、军领导机关要件的传递、传阅和管理工作。

（六）负责本县范围内的保密宣传教育、保密法规的贯彻实施、保密检查和保密工作业务指导，查处各种失泄密事件。

（七）负责党和国家领导人及省州领导来我县视察指导工作期间的接待工作。负责县委机关的安全保卫及后勤管理工作。

（八）负责部分县级老干部和本办离退休干部职工的服务和管理工作。

（九）负责完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为一级预算单位，属党政机关，执行行政单位会计制度。单位行政编制15人，工勤编制5人，事业编制9人，行政在职在岗22人，事业人员19人；退休5人,遗属人员4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共临潭县委办公室	收入支出决算总表				公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.14	一、一般公共服务支出	32	662.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.15
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	813.14	本年支出合计	58	813.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	813.14	总计	62	813.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：中共临潭县委办公室		收入决算表					公开02表
							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.14	813.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共临潭县委办公室		支出决算表				公开03表
						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813.14	813.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共临潭县委办公室			财政拨款收入支出决算总表				公开04表
							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.14	一、一般公共服务支出	33	662.82	662.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.40	28.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.15	55.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.93	36.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	813.14	本年支出合计	59	813.14	813.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	813.14	总计	64	813.14	813.14	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共临潭县委办公室		一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		813.14	813.14	0.00
201	一般公共服务支出	662.82	662.82	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.82	662.82	0.00
2013101	行政运行	662.82	662.82	0.00
206	科学技术支出	28.40	28.40	0.00
20601	科学技术管理事务	7.40	7.40	0.00
2060101	行政运行	7.40	7.40	0.00
20607	科学技术普及	21.00	21.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.15	55.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.15	55.15	0.00
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共临潭县委办公室			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	590.12	302	商品和服务支出	118.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.45	30201	办公费	27.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.84	30202	印刷费	16.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.27	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	27.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.81	30215	会议费	2.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.41	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	69.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.91	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.67
人员经费合计		667.92	公用经费合计					145.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)

部门：中共临潭县委办公室		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

部门：中共临潭县委办公室		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共临潭县委办公室			财政拨款“三公”经费支出决算表							公开09表
										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.30	0.00	11.00	0.00	11.00	0.30	11.13	0.00	10.91	0.00	10.91	0.22
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为813.14万元。与上年度791.61万元相比,收、支总计各增加21.53万元,增长2.72%,主要原因是人员经费有所提高，公积金基数增加及政策增资等，导致人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计813.14万元,其中：财政拨款收入813.14万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计813.14万元,其中：基本支出813.14万元,占100.00%。

按支出性质分类：基本支出813.14万元，

其中：人员经费667.92万元，

日常公用经费为145.22万元。

按经济分类支出：

工资福利支出590.12万元, 占本年总支出的72.57%；

商品和服务支出118.03万元, 占本年总支出的14.52%；

对个人和家庭的补助77.81万元, 占本年总支出的9.57%；

其他资本性支出27.19万元, 占总支出的3.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为813.14万元。与上年度791.61万元相比,收、支总计各增加21.53万元,增长2.72%,主要原因是人员经费有所提高，公积金基数增加及政策增资等，导致人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支813.14万元，占本年支出的100%，与2021年度一般公共预算财政拨款支出791.61万元相比,收、支总计各增加21.53万元,增长2.72%,主要原因是人员经费有所提高，公积金基数增加及政策增资等，导致人员经费支出增加，主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出年初预算数为481.66万元，支出决算为662.82万元，完成年初预算的137.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所提高，公积金基数也增加及政策性增资导致人员经费决算数有所增加。

2、社会保障和就业支出初预算数为59.39万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少。

3、科学技术支出初预算数为9.4万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的302.13%，决算数大于预算数的主要原因是科协技术协会培训费增加。

4、卫生健康支出初预算数为20.04万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算148.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加社会保障缴费也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年，本单位财政拨款收入813.14万元，本年支出813.14万元。

按支出性质分类：基本支出813.14万元，其中：人员经费667.92万元，日常公用经费为145.22万元.

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出813.14万元。其中：

人员经费667.92万元,较上年决算数631.42万元，增加36.5万元,增长5.78%,原因是工资的提高，造成工资支出加大，同时，福利费也增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、公积金、奖金、退休费、生活补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出。

公用经费145.22万元,较上年决算数160.19万元减少14.97万元,下降9.34%,主要原因是根据国家的中央八项规定，按照财政部中央规定引导中央部门严格控制支出，中央各部门认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、宣传费、劳务费、维修费、车辆运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出 145.22 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、等，较上年160.19万元减少14.97万元，减少9.35%。其主要原因是严格控制“三公”经费支出，随之相应邮电费、办公费等运行费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计67.82万元,其中：政府采购货物支出38.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.3万元，决算数为11.13万元；其中：公务用车运行维护费预算数为11万元，决算数为10.91万元；无因公出国（境）;公务接待费用预算数为0.3万元，决算数为0.22万元，共接待3批次，共21人。较上年决算数10.37万元增加0.76万元，增长7.33%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，由于本单位车辆年限已久，再由于甘南山大够深，路况较差，车辆维修费增加，主要用于车辆燃油，维修，保养等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.00万元,支出决算为10.91万元,较上年决算数10.09万元增加0.82万元,增长8.12%,主要原因是本单位车辆年限已久，再由于甘南山大够深，路况较差，车辆维修费增加，要用于车辆燃油，维修，保养等。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.22万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，项目支出减少,较上年决算数减少0.06万元,下降21.02%,主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约，项目支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，县委办公室在县委、县政府的正确领导下，坚持以党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委的总体部署和中心工作，主动参谋、积极协调、超前服务，全面促进综合协调、督促检查、机要保密、信息服务、后勤保障等各项工作，为推动全县经济转型跨越发展和社会长治久安做出了积极努力。现将一年来的工作总结如下：

1、强化政治理论学习，全面提升干部队伍整体素质。

2、广泛开展学习教育，切实加强党员干部政治意识。

3、发挥参谋助手作用，全面提升“三服务”水平。一是强化精品意识，提高办文办会质量。二是强化服务意识，提高综合协调能力。三是强化督促检查，提高参谋服务水平。四是强化机要保密，保障国家秘密安全。五是强化后勤保障，提高接待服务水平。

4、严格落实主体责任，树立廉洁从政良好形象。

(二)绩效自评结果

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

从整体情况来看，我单位保证保量的完成了人员经费支出和单位全年各项工作任务的支出。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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